政府采购管理内部控制流程图
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政府采购管理内部控制流程图
由
业
务 部 门 提 出 采 购
编 制 采 购
符合政府采购 报财政
局
局审核，
领 导
进行采 购
计 划
审 核
未达到采购 标准的
自主采
购或通
申
Βιβλιοθήκη Baidu
过代理
请
机构采
购
验
收
通
依据发票、
过
合同、清
，
单，验收
并
报告等到
做
财政局办
好
理支付手
登
续
记
.
由
业
务 部 门 提 出 采 购
编 制 采 购
符合政府采购 报财政
局
局审核，
领 导
进行采 购
计 划
审 核
未达到采购 标准的
自主采
购或通
申
Βιβλιοθήκη Baidu
过代理
请
机构采
购
验
收
通
依据发票、
过
合同、清
，
单，验收
并
报告等到
做
财政局办
好
理支付手
登
续
记
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