燃气经营管理思路及目标

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燃气经营管理思路及目

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东莞新奥燃气有限公司

2004年经营管理思路及目标

第一部分:2003年工作回顾和经营检讨

一、2003年主要工作回顾:

1、完成合资公司组建:建立各项制度、机构设置、人员到位并进行了全员培训、完善后勤设施。

2、外部环境建设:公司组建后,重点整理了与政府相关部门、人员进行沟通的思路,通过公关,一些关键部门的人员已从开始的抵触我们,转变为主动为我们出主意、想办法,建立了相关部门主要人员业务网。管道燃气专营权文件上报4个月后,市政府终于于10月24日原则批准授予(进行授权合同谈判),同时,建设费收取和优惠条件的审批也在加紧进行中。

3、举行了大规模的LNG卫星站奠基庆典,并邀请中央、省、市领导出席,利用多种媒体,大造宣传声势,向社会做出明年7月份通气的承诺,树立了企业形象,公司声誉得到显着提升。

4、对市场进行了广泛的调研,对各类市场进行了分析,基本明晰了公司近期的市场开发目标、制定了市场营销策略。

5、工程建设顺利进展。自行编制完成《前期工程可研报告》,并得到市计划局、市政局、环保局、消防局的批准;完成选址、征地及各项设计、施工、监理、主材设备等招标工作;土建工程年内完成。确保明年6月份通气。

6、加强团队建设:合资公司是第一个非控股成员企业,存在明显的文化、风俗习惯方面的差异,公司成立之初便十分重视沟通、融合问题,对外派人员明确提出了垂范的要求、适时召开了三次外派人员恳谈会(找差距并统一思想),组织全体员工开展爬山活动、组织中秋联欢,通过近半年的团队建设,提升了企业文化、增强了企业凝聚力。

7、加强与广东省LNG执行办的沟通、联系,经过努力关于%上游公司股权转让已达成共识,在上游公司注册成立时,将%股权转让给合资公司。进一步核准了照付不议合同的气量风险,将电厂供气意向进行了相应补充。

二、2003年经营检讨:

1、管理方面的检讨:

由于东莞市场经济发达,燃气经营企业众多,涉及到一些人的个人利益,导致政府部门配合不积极,取得他们的了解、信任需要大量工作和我们的实际业绩,同时,东莞市是一个新兴的城市,城市管理是“市-镇”的管理体系,管理域错综交叉,工程建设协调难度大。

这些原因导致:管道燃气专营权正式授权合同至今没有签下来;建设费及相关优惠政策没有正式批复,没有达到预期的目标。

补救措施:借奠基庆典的声势,加强公关、协调,力争年内拿下。

2、经营目标出现偏差:

第一届董事会确定了“年内计划发展民用户8000户、工商福利用户开口气量达到5000M3/日。下半年合同预收款500万元”的经营目标。现已完成签约户,协议户5000户,年内预计可完成60%目标任务。

原因:政府授予“管道燃气专营权”批复推后,至10月24日才取得;建设费物价批复至今未取得;市场较混乱,LPG小区供应已处于无序竞争,管道天然气用户建设费不占优势;居民、房产开发商对天然气及新奥了解较少,接受程度差;对市场预测不够充分,没有考虑到具体开发难度;市场业务人员多为新招聘,进入角色较慢。

补救措施:利用年底的关键时间,制定了详细的市场开发计划,明确到人,力争按期完成市场任务。

3、工程投入增加:

预计投资增加 800万元左右。

原因:征地面积增大,由原计划16000平方米,增至35000平方米;相关的优惠政策文件仍未取得,主管部门施工图审图费、破路恢复费等都将增大工程费用。

补救措施:在专营权授权合同谈判时,作为条件提出。

第二部分 2004年市场发展目标及营销策略

(三年规划待明年上半年制定)

一、市场概述

(一)城市总体概况

◆地理位置:东莞市位于广东省中南部,珠江三角洲中部东江下游,北靠广

州,南依深圳,东邻惠州、博罗,西隔珠江与番禺相望,处于穗、深、港经济走廊的黄金地段。

◆行政区划:东莞市域总面积2465平方公里,包括4个区和28个建制镇,下

辖546个村委会和132个居委会。其中,莞城区、万江区、东城区、南城区、寮步镇、石龙镇和石碣镇在首期供气计划之内。

◆人口状况:全市总人口为万人。其中户籍人口万人(非农人口万人),外来

暂住人口万人。户数为万户,其中非农户为万户。2002年全市人口出生率为‰,死亡率为‰,自然增长率为‰。近期(2005年)规划中心城区人口规模为71万人左右,远期(2015年)规划控制在80万人左右。

◆经济建设:东莞的经济以平均每年22%的增长率蓬勃发展,是中国综合经济

实力30强城市之一,外贸总量连续七年名列全国大中城市第三,居全国地级市之首,成为中国经济发展最快的地区之一。2002年全市国内生产总值为亿元,按可比价格计算,比上年增长%。三大产业构成比例为::。人均国内生产总值为43401元。各项存款余额亿元。实际利用外资和进出口总额2002年分别达到亿美元(不含对外借款)和亿美元(海关统计口径),分别比上年增长%和%。

◆城市定位:“千年莞邑,IT新都,山水嘉园”。

◆发展规划:城市的性质为珠江三角洲地区性中心城市,东莞市的政治、经

济、科技和文化中心,全国重要的信息技术研发和产业化基地,环境优美的现代化城市。规划全市人口控制规模(包括户籍和暂住人口)2005年430

万人,2010年420万人,2015年400万人;中心城区相应的人口控制规模分别为84万人、86万人和90万人。2015年中心城城区建设用地为平方公里,人均城市建设用地88.10平方米/人。规划市区包括六大片区,即新城市中心区、旧城区、东城北片区、东城南片区、簧村片区和万江片区。确定市区两大发展轴,即东北-西南发展轴和西北-东南发展轴;五个发展方向,即南部体育中心至白马方向、东部东城中心一带、东北部莞龙路方向、万江新区方向和同沙片区方向。(见附表1)

◆环保政策:东莞市坚持经济发展、城乡建设与环境保护综合协调的原则,制

定并严格执行生态环境控制和保护措施,使各类污染源得到有效治理,环境污染和生态破坏得到基本控制。严格控制新污染源;逐步淘汰“五小”企业以及生产技术落后且污染严重的企业;加强对企业的环境监督管理。

◆政策环境:《东莞市燃气管理办法》中规定:管道供应燃气,实行区域性统

一经营。各镇(区)应当将燃气建设纳入本镇(区)国民经济和社会发展计划,实行统一规划和管理。高层民用建筑(10层或以上的和建设高度超过24米的)必须安装燃气管道配套设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。城市新区开发和旧区改造,应当根据燃气专项规划,配套建设燃气设施。

◆管道燃气:预计到2003年末,东莞市市区年内管道天然气安装户数达到

3000户。截至十月底,市区累计安装管道燃气约32,000户,气化率约

33%。

◆政府扶持:管道燃气特许经营权;成立由常务副市长为组长,各个局的领导

人为成员的LNG项目领导小组。

(二)民用户市场

◆东莞市城镇职工年平均工资17804元,其中国有单位平均工资22228元,城

镇集体单位为11640元,其他各种单位为17348元。城镇居民人均可支配收入为16949元,居民人均消费性支出15157元,居住消费人均支出1059元。

◆市区现在液化气的气化率(管道和瓶装液化气)达到98%。新销售的商品房

基本上都按照《东莞市燃气管理办法》实行管道燃气配套。

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