人力资源中心薪酬绩效考核一览表.doc

XX电器有限公司
人力资源中心薪酬绩效考核一览表
1、岗位：人力资源总监助理兼人事部经理
姓名职位代码所属部门人力资源中心
职级薪酬层级总监助理 3 直属上级人力资源总监
薪资（月）8333=6667 （月度固定）+438（季度考核）+1228 （年度考核）薪资（年）100000
工作内容:
1、协助人力资源总监参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；
2、拟定、执行、监督公司人力资源管理制度；每月对E— HR 系统中的人员导出，对人员情况进行分析；并对OA 系统中的人员审批流程进行核实和审批；
3、负责每年的劳动年审和社保年审，维护与当地人保部门之间的关系，负责全公司社会保险的缴纳，并指导分公
司及新开门店顺利开展参保事宜；
4、负责员工关系的处理，及时妥善处理各类的劳动争议，并指导分公司处理劳动争议，负责与关键员工进行积极
沟通；
5、制定全公司招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作等；协助人力资源总监做
好关键岗位人员的招聘工作；每月对招聘工作进行书面总结由报人力资源总监；
6、根据公司对绩效管理的要求，制定员工评价标准体系，组织实施绩效管理；
7、协助人力资源总监做好薪酬福利政策和晋升政策审核工作；
8、配合人力资源总监做好公司人员的日常管理工作，对各职能中心的组织架构、人员编制和人员岗位说明书进行
调整和汇总；
9、协助人力资源总监做好本中心各职能部门的工作；
10、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
指标大类
考核指标考核指标 (KPI 为变量 X) 指标含义
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪律性
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 业务指标
（15%)
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100%
实际已发生中心费用／中心预算可用
中心费用控制率
费用× 100%
人力成本费用控制率实际已发生人力成本费用／预算可用人力成本费用× 100%
管理指标
（ 75%）招聘计划完成率实际招聘人数 / 计划招聘人数 *100%
员工离职率离职人数／累计在册人数×100% 人力资源规划方案提交及
时率人力资源规划方案提交的质量及时效
扣分项
人事报表及时性和准确性人事报表提交的质量及时效
指标评价规则（KPI 指标值为 Y)权重
从员工的积极性、协作性、责任性、纪
10% 律性四个维度进行评分
x<80%， y＝0；
80%<＝x<120%，y＝ x；10% x>＝120%，y＝；
x<80%， y＝0；
80%<＝x<120%，y＝ x；5% x>＝120%，y＝；
x≤95%， y=；
95%＜x≤ 100%，y=1；10% x＞100%， y=0；
x≤100%， y=1；
10% x＞100%， y=0；
x<80%， y＝0；
30% 80%<＝ x<=100%， y＝x；
x＞ 20%,y=0；
20%≥x＞10%,y=；
10%≥x＞0,y=1；
25%
x=0,y=；
延迟上交或方案不合格，扣 2 分/ 次-2 延迟上交或报表不合格，扣 2 分/ 次-2
2、岗位：薪酬绩效部经理
姓名职位代码所属部门人力资源中心
职级薪酬层级二经部门经理 6 直属上级人力资源总监
薪资（月）4500=4050 （月度固定） +281（季度考核） +169 （年度考核）薪资（年）54000
工作内容 :
1、按公司战略要求，与各中心配合制订出薪酬及绩效考核方案，并进行有效宣导及解释；
2、根据年初制订的薪酬绩效考核方案，设计系列核算用表，并指导分公司工资核算人员有效填报并理解方案（设计
核算用表需 3 天左右时间）；
3、核算总部各中心人员工资，根据考勤、社保及相关中心提供的应发及扣款明细，准确核算出每位员工的实发工资
（需一周左右时间）；
4、在审核分公司工资过程中出现的问题及时与相关中心领导沟通（尤其要经常与营运中心沟通），及时通知分公司
修订工资表并进行重审（每月6-15 日审核分公司工资时）；
5、将总部及分公司工资表流转至相关中心领导签审，有问题的及时修订，并反馈给各分公司核发工资（2-3 天）；
6、工资发放后为员工答疑解惑（ 3 天左右）；
7、总部薪资用友上线的导入及维护工作（ 1 天）；
8、完善各项薪酬统计报表，从总部及各分公司的角度，分月度、季度、年度汇总人工成本及使用进度、人均工资及
人均人工成本（分岗位分职级进行统计）、人事费用率等报表（一周左右时间）；
9、遇到季度及年度最后一个月，需按考勤及工资标准核算出全公司有截留工资人员的工资，并依据考核数据核算出
实发工资，且根据实际发放情况与相关中心沟通进行调整修订（季度需一周左右时间，年度需二周左右时间）；
10、配合各中心完成临时性的数据提供及沟通工作；
11、完成公司领导交办的其他工作，并配合本中心其它模块工作的开展。

考核指标：
考核指标
指标大类
考核指标 (KPI 为变量 X) 指标含义指标评价规则（ KPI 指标值为 Y) 权重
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪从员工的积极性、协作性、责任性、
10% 律性纪律性四个维度进行评分
实际销售额 / 预算销售额
x<80%， y＝ 0；
销售达成率80%<＝ x<120%， y＝ x；10%
*100%
业务指标x>＝ 120%， y＝；
（ 15%)
实际净利润 / 预算净利润
x<80%， y＝ 0；
净利润达成率80%<＝ x<120%， y＝ x；5%
*100%
x>＝ 120%， y＝；
管理指标
人工成本费用控制率实际已发生人工成本费用／预x≤ 100%， y=1；
30%
（ 30%）算人工成本费用× 100% x＞ 100%， y=0；
薪资计算及发放差错率差错次数允许差错次数为 3 次，每超出一次扣
-5
5 分
扣分项报表及时性和准确性报表提交的质量及时效延迟上交或报表不合格，扣 5 分/次-5
薪酬绩效资料归档率薪酬资料的完整性及保密性薪酬绩效档案不齐全扣 5 分 /次；薪酬
-5/-10 资料泄露扣10 分/次
3、岗位：培训部经理
姓名职级职位代码
薪酬层级二经部门经理 5
所属部门
直属上级
人力资源中心
人力资源总监
薪资（月）5000=4500 （月度固定）+313（季度考核）+188 （年度考核）薪资（年）60000
工作内容 :
1、制定公司及各中心的年度培训计划和培训大纲，经批准后实施；
2、编制、修订、完善员工培训手册，每年对《培训实操手册》修改一次，建立岗位职业发展方向，搭建和完善公
司的培训体系，并指导在各中心的落实；
3、每月不少于撰写三个培训课件（课件应符合规定要求），每季对课件进行汇编成册，并向人力资源总监汇报；
4、全权负责公司高管层的继续教育事宜和其它相关员工的外部培训，拓展培训渠道和培训资源、积累培训经验和
资料；
5、每月不少于三次去地市分公司对员工培训，每次培训课时不少12 课时，掌握需接受培训的人数和培训种类，并
对培训效果进行评估，对每次培训整理培训书面报告，上报人力资源总监；
6、和外部培训机构保持良好关系，并从中选择高质量的培训机构为公司提供必要的培训，每半年将外部培训机构
的联系方法整理得汇编成册，上报人力资源总监；
7、选拔和管理内部培训师队伍，为内部培训师提供咨询和指导，提高培训质量及效果；
8、对公司招聘的新员工和应届大学生及其它员工进行培训，并跟进在各中心轮训期间的培训事宜；每月整理工作
报告上报人力资源总监；
9、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
考核指标
指标大类考核指标 (KPI 为变量
指标含义指标评价规则（ KPI 指标值为 Y) 权重X)
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪律性从员工的积极性、协作性、责任性、
10% 纪律性四个维度进行评分
x<80%， y＝ 0；
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；10% 业务指标x>＝ 120%， y＝；
（ 15%) x<80%， y＝ 0；
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；5%
x>＝ 120%， y＝；
培训费用控制率实际已发生培训费用／预算培训费x≤ 100%， y=1；
20%
管理指标用× 100% x＞ 100%， y=0；
（ 50%）
培训计划完成率实际培训场数 / 计划培训场数 *100%
x<90%， y＝ 0；
30% 90%<＝ x<=100%， y＝ x；
扣分项报表及时性和准确
报表提交的质量及时效延迟上交或报表不合格，扣 2 分/次-2 性
4、岗位：企业文化部经理
姓名职位代码所属部门人力资源中心职级薪酬层级二级部门经理 6 直属上级人力资源总监
薪资（月）4500=4050 （月度固定）+281（季度考核）+169 （年度考核）薪资（年）54000
工作内容:
1、推动公司企业文化建设，负责维护公司形象及公司的对外宣传工作；
BIS 的设
2、负责公司企业核心文化建设负责组织集团企业理念识别系统（MIS）、视觉识别系统（VIS）识别系统
计和实施，研究现代成功企业的文化特点，发掘、提炼腾达电器企业文化中的积极元素，宣传腾达电器企业文化的核心
价值取向；
3、制定和修订相关制度，明确员工行为规范，对员工进行系统培训，进行企业文化调查和诊断，开展多种形式的
企业文化活动，营造健康活泼和丰富多彩的企业文化环境；
4、负责《腾达之窗》杂志和《腾达月报》每期的选题制定、采访、编辑、跟稿、发放等工作；报刊出版及时，符
合公司对报刊的内容和形式要求；
5、每季度为三位董事长、总经理、副总经理进行人物专访，并制作成人物采访稿；每半年对各中心总监进行人物
访谈，整理出访谈人的感受和体会；
6、收集公司各中心（部门）新闻素材，每月不少于为各中心撰写一篇稿、每半年对各分公司的历史文化教材进行
整理，逐一报导；
7、每月不少于完成企业文化培训课件三个，并对员工进行企业文化方面的培训；
8、负责公司相关内部文件、对外宣传资料、公司网站内容的更新和政府行政机构材料的撰写；
9、每月梳理一次公司的企业文化历史发展进程；并汇编成册完成领导交办的其他工作任务
10、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
考核指标指标大类考核指标 (KPI 为变量
指标含义
X)
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪律性
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 业务指标
（ 15%)
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100%
管理指标
企化费用控制率实际已发生企业文化费用／预算可
（ 30%）用企业文化费用× 100% 报刊出版的及时性出版及时性
报刊质量报刊整体质量
每季度为三位董事长、总经理、副企业文化宣导总经理进行人物专访，并制作成人
物采访稿
企业文化宣导每半年对各中心总监进行人物访谈，整理出访谈人的感受和体会
企业文化宣导收集公司各中心（部门）新闻素材，每月不少于为各中心撰写一篇稿件
扣分项
企业文化宣导每半年对各分公司进行逐一报导，形成稿件，并在一报一刊上发表每月更新公司发展进程，开发基于
企业文化宣导公司历史的文化培训教材，每月不少于对所有员工进行企业文化培训
1 次，
企业文化宣导每月不少于在公司网站上发表 5 篇
新闻稿件
每月不少于制作企业文化培训课件
企业文化宣导
2 个
指标评价规则（KPI 指标值为Y)权重
从员工的积极性、协作性、责任性、
纪律性四个维度进行评分10% x<80%， y＝ 0；
80%<＝ x<120%， y＝ x；10% x>＝ 120%， y＝；
x<80%， y＝ 0；
80%<＝ x<120%， y＝ x；5% x>＝ 120%， y＝；
x≤ 100%， y=1；
30% x＞ 100%， y=0；
延时出版扣 5 分 /次-5 发现报刊内容对企业宣传不利扣10
-10
分 /次
按人物采访稿的要求，图文并茂，少
-5
一篇扣5分
按人物采访稿的要求，图文并茂，少
-2
一篇扣2分
内容真实，新闻性强，时效性强，主
-2 题鲜明，少一篇扣 2 分
主题鲜明，材料典型，事实准确，结
-1 构合理，少一篇扣 1 分
体系完整、作用突出、效果显着，少
-2
一次扣2分
内容真实，新闻性强，时效性强，主
-2 题鲜明，少一篇扣 2 分
翔实、生动、有感召力，少一篇扣 5
-5
分
5、岗位：人事专员
姓名职位代码所属部门人力资源中心
职级薪酬层级员工 2 直属上级人事部经理
薪资（月）2500=1875 （月度固定）+625 （季度最后一个月考核）薪资（年）30000
工作内容 :
1、协助部门经理掌握全公司人力资源状况；并对E—HR系统进行动态维护，对OA 系统的审批流程进行核实和审批；
2、收集和管理全公司人员的劳动合同，负责总部人员劳动合同的签订和各分公司新进员工的劳动合同签订以及劳
动合同的续签事宜，办理员工入离调的手续以及全公司员工月度考勤统计；
3、每周 / 月填制和分析各类人力资源统计报表；负责解答员工对人力资源管理的咨询；
4、按要求完成公司总部各岗位的招聘、校园招聘和外部招聘渠道的联系、并建立良好的合作关系；每周/月书面总结招聘工作，上报部门经理
5、协助建立积极的员工关系，协调员工与公司的关系、协助处理劳动争议；
6、为员工办理相关社保的接续、封存和转移相关手续及对应待遇的享受；并指导分公司人员操作；
7、编制相应的预算，收集每年度省内各地市社保基数调整文件；
8、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
考核指标
指标大类考核指标 (KPI 为变量
指标含义指标评价规则（KPI 指标值为 Y) 权重X)
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪律性从员工的积极性、协作性、责任性、
10% 纪律性四个维度进行评分
x<80%， y＝ 0；
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；10% 业务指标x>＝ 120%， y＝；
（ 15%) x<80%， y＝ 0；
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；5%
x>＝ 120%， y＝；
招聘计划完成率实际招聘人数 / 计划招聘人数 *100%
x<80%， y＝ 0；
50% 80%<＝ x<=100%， y＝ x；
管理指标x＞ 20%,y=0；
（ 75%）
员工离职率（总部）离职率＝离职人数／累计在册人数20%≥ x＞ 10%,y=；
25% × 100% 10%≥ x＞ 0,y=1；
x=0,y=；
人事报表及时性和
人事报表提交的质量及时效延迟上交或报表不合格，扣 2 分/次-2 准确性
扣分项有一处档案不齐全扣 2 分/ 次；如有
人事档案归档率人事档案的完整性及保密性因人事档案不齐全或泄露而造成损-2/-10
失，扣 10 分 /次
6、岗位：薪酬绩效专员
姓名职位代码所属部门人力资源中心
职级薪酬层级员工 2 直属上级薪酬绩效部经理
薪资（月）2500=1875 （月度固定）+625（季度最后一个月考核）薪资（年）30000 工作内容:
1、根据营运中心以及财务中心制订的考核方案，每月进行30 家分公司工资表的审核。

审核完毕后财务类人员发给财务中心核对；其余人员发给营运中心核对，总共花费时间为10 天左右。

审核的内容包括： 1）工资标准、 2）绩效工资基数、类、7）各岗位的绩效考核分表、 8）核心指标的达成率、3）考勤、 4）基本工资、
9）未转薪人员的工资核算、
5）应发绩效工资、10）
应发和实发、
6）补贴
11 ）转薪
日期、 12）备注、 13）签字格式、14）扫描件。

2、打印扫描件并与电子版的工资表进行核对，有问题的返回相关人员进行修订，时间为 1 天左右。

3、根据财务中心提供的考核方案，将所有分公司属于财务类人员的绩效工资全部汇总成一张表格；再根据分公司
提供的考勤来核算应发绩效工资，做完之后经过仔细检查再发给财务中心审核，最后将财务应发绩效工资填进工资表扫
描件中，时间为 3 天左右。

4、配合将分公司总经理及店长的工资填入扫描件中，最后需全部计审核是否计算正确，时间为 1 天左右。

5、分公司工资表扫描并反馈，下发之前再将扫描完后的扫描件仔细核对是否正确，避免发错分公司导致一系列的
问题，时间为 1 天左右。

6 、工资发放后解答各分公司薪资核算人员相关疑问。

7 、最终版的扫描件下发分公司后，将所有分公司原未修订的电子版工资表进行最终的更新，时间为 1 天左右。

8 、协助分公司将工资表导入用友系统中，不会操作的人员与她们QQ 沟通或者远程协助进行教学；导入完毕之后进行审核，金额不对的再联系分公司指导修正，直到正确为止再审核并进行结帐。

时间为7 天左右。

9、做分公司的各岗位平均工资分析，最后将所有分公司的平均工资分析进行汇总，再将每月的平均工资进行分析，
时间为 4 天左右。

10、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
考核指标
指标大类
考核指标 (KPI 为变量 X) 指标含义指标评价规则（ KPI 指标值为 Y) 权重
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪律从员工的积极性、协作性、责任性、
10% 性纪律性四个维度进行评分
x<80%， y＝ 0；
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；10% 业务指标x>＝ 120%， y＝；
（ 15%) x<80%， y＝ 0；
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；5%
x>＝ 120%， y＝；
管理指标
人工成本费用控制率实际已发生人工成本费用／预x≤ 100%， y=1；
30%
（ 30%）算人工成本费用× 100% x＞ 100%， y=0；
薪资计算及发放差错率差错次数允许差错次数为 3 次，每超出一次扣
-5
5 分
扣分项报表及时性和准确性报表提交的质量及时效延迟上交或报表不合格，扣 5 分/次-5
薪酬绩效资料归档率薪酬资料的完整性及保密性薪酬绩效档案不齐全扣 5 分/ 次；薪
-5/-10 酬资料泄露扣10 分/次
7、岗位：薪酬绩效专员
姓名职位代码所属部门人力资源中心职级薪酬层级员工 2 直属上级薪酬绩效部经理
薪资（月）2500=1875 （月度固定）+625 （季度最后一个月考核）薪资（年）30000
1、跟催收集各分公司工资表，并回答分公司在计算上的各项疑问。

2、根据营运中心以及财务中心制订的考核方案，每月进行30 家分公司工资表的审核。

审核完毕后财务类人员发给财务中心核对；其余人员发给营运中心核对，总共花费时间为10 天左右。

审核的内容包括： 1）工资标准、 2）绩效工资基数、类、7）各岗位的绩效考核分表、 8）核心指标的达成率、3）考勤、 4）基本工资、
9）未转薪人员的工资核算、
5）应发绩效工资、10）
应发和实发、
6）补贴
11 ）转薪
日期、 12）备注、 13）签字格式、14）扫描件。

3、跟催审核分公司工资表扫描件并将扫描件与电子档核对是否一致，核对无误后打印（时间约
4、将 30 家分公司财务相关人员工资表汇总并填入考勤、基本工资、岗位工资、相关补贴（时间1 天）。

2 天左右）。

5、每月维护并计算总经理及店长工资并填入分公司工资表扫描件内依考勤折算，并将在总部及新余交社保人员扣
款加入（花费时间约 2 天左右）。

6、将财务审核后的30 家分公司财务类人员工资表电子档中数据填入纸版扫描件上（时间约 2 天左右）。

7、扫描反馈签批完成的各分公司工资表（时间约 2 天左右）
8、工资发放后解答各分公司薪资核算人员相关疑问。

9、工资发放后，跟催、收集所有分公司当月人力成本统计表并与反馈下去的工资表总额进行核对，61 家分公司核对无误后汇总至一张报表内计算出当月总人力成本。

（时间约 3 天左右）。

10、完成30 家分公司各岗位平均工资统计表（时间约 4 天）。

11、季度工作：店长总经理季度工资计算（时间约 2 天左右）。

12、年度工作：店长总经理年度截留工资计算（时间 1 至 2 周左右）。

13、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
考核指标
指标大类
考核指标 (KPI 为变量 X) 指标含义指标评价规则（KPI 指标值为 Y) 权重
工作态度（10%）积极性、协作性、责任性、纪律从员工的积极性、协作性、责任性、
10% 性纪律性四个维度进行评分
x<80%， y＝ 0；
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；10% 业务指标x>＝ 120%， y＝；
（ 15%) x<80%， y＝ 0；
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；5%
x>＝ 120%， y＝；
管理指标
人工成本费用控制率实际已发生人工成本费用／预x≤ 100%， y=1；
30%
（ 30%）算人工成本费用× 100% x＞ 100%， y=0；
薪资计算及发放差错率差错次数允许差错次数为 3 次，每超出一次扣
-5
5 分
扣分项报表及时性和准确性报表提交的质量及时效延迟上交或报表不合格，扣 5 分/次-5
薪酬绩效资料归档率薪酬资料的完整性及保密性薪酬绩效档案不齐全扣 5 分/ 次；薪
-5/-10 酬资料泄露扣10 分/次
8、岗位：培训专员
姓名职位代码所属部门人力资源中心
职级薪酬层级员工 2 直属上级培训部经理2500=1875 +625 30000
1、协助培训部经理制定年度培训计划、控制培训支出；
2、调查公司内部培训需求，会同培训部经理共同确认需求，撰写培训需求报告；
3、协助培训部经理实施公司各项培训计划，并跟进培训后效果反馈，对每期培训后撰写书面培训评估报告；跟进
培训后的效果；
4、联系各类外部培训机构，办理员工外部培训事宜，每半年对外部培训机构的联系方法进行汇编成册；
5、每月不少于编写培训课件两个，每季将培训课件汇总交培训部经理，组织培训材料；
6、跟进新员工和应届大学生集训和在各职能中心轮训期间的事宜；每月将新员工和应届大学生的工作总结书面上
报培训部经理；
7、每月不少于去地市分公司对中基层员工进行培训两次，每次培训时间不少于10 个课时，对每次培训整理培训书面报告，上报人力资源总监；
8、完成公司领导交办的其他工作。

考核指标：
考核指标
指标大类
考核指标 (KPI 为变量 X) 指标含义指标评价规则（ KPI 指标值为 Y) 权重
工作态度（ 10%）积极性、协作性、责任性、纪律从员工的积极性、协作性、责任性、
10% 性纪律性四个维度进行评分
x<80%， y＝ 0；
销售达成率实际销售额 / 预算销售额 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；10% 业务指标x>＝ 120%， y＝；
（ 15%) x<80%， y＝ 0；
净利润达成率实际净利润 / 预算净利润 *100% 80%<＝ x<120%， y＝ x；5%
x>＝ 120%， y＝；
培训费用控制率实际已发生培训费用／预算培x≤ 100%， y=1；
20%
管理指标训费用× 100% x＞ 100%， y=0；
（ 50%）
培训计划完成率实际培训场数 / 计划培训场数x<90%， y＝ 0；
30% *100% 90%<＝ x<=100%， y＝ x；
扣分项报表及时性和准确性报表提交的质量及时效延迟上交或报表不合格，扣 2 分/次-2。