房地产公司经营计划与目标策略

二○○五年经营目标与经营计划

一、概述：

为了适应房地产市场竞争之激烈环境，重庆东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”）在2005年应充分把握市场机会、快速拓展项目开发业务，同时也需要进一步提升公司管理水平，加大管理规范化力度，倡导职业心态，培养职业经理阶层，提高各项工作的专业化水准。2005年，在东方地产内将推行信息资源共享，提倡信息“中性”概念，以信息的扁平化和信息工作的规范化来提高管理透明度。 2005年，东方地产还要建立具有强适应性的东方地产企业文化。

东方地产在2005年将致力于授权团队走向成功。企业需要员工的责任心和信心，员工只有感到企业重视、尊敬和信赖他们，感到自己是企业中的一员，才会有信心和责任感。加强团队建设，在职员间建立起支持、激励及巩固的关系，接纳每个成员扮演不同的角色，分工合作，正视每一位员工的贡献，我们信任和尊敬每一位员工并不断致力于营造一个良好的工作环境，让每一个人都能贡献自己的聪明才智。

同时东方地产要更有效地整合公司的各项资源，以适应极具颠覆性的二十一世纪经营环境。善待员工、善待顾客、善待合作伙伴。坚持规范化管理，保持可持续发展的竞争优势将是我们东方地产未来发展坚持的目标，2005年将是我们的“管理提升年”。2005年我们的经营目标是：

1.1、规模目标

房地产公司经营计划与目标策略资料

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2005年开工面积34万平方米，竣工面积18万平方米（部分为结构完成），实现销售收入50281万元，“东方美地”可入伙户数：520户。

1.2 、利润目标

净利润：5082万元。

1.3、经营管理目标

建立管理流程化和制度化体系平台；建立一支稳定的高素质的员工队伍；初步建立企业品牌形象。

二、经营基础

东方地产成立于1999年9月15日，是重庆东银实业（集团）有限公司的子公司。目前，公司下设总经理办公室、工程管理部、人力资源部、财务管理部、规划设计部、销售策划部、项目开发部、材料设备管理部、合同预算部等9个职能（业务）部门。

截至2004年12月31日，公司实现住宅销售14200平方米，实现销售收入3897万元，净利润－769.74万元。其中“东方美地”销售10718平方米，实现销售收入3267.88万元；“南城花园”销售3482平方米，实现销售收入

629.18万元。

截至2004年12月31日公司资产总额43689万元，资产负债率56.7％。

截止2004年12月31日公司有职工69人（不含物业管理公司），其中具有高级技术职称的 3人、中级技术职称的 21人，平均年龄32岁，具有大专及以上学历 59人，其中具有硕士及以上学历 2人。（含物业管理公司110人。）

三、经营方针

坚持诚实与正直、信守承诺的原则；

不断追求企业利润的稳步增长，以支持企业长远发展；

追求与合作方的双赢，以更好地满足客户需要。

四、2005年度经营目标

4.1销售目标

50281万元

净利润目标

5082万元

4.2各项目的销售目标分配如下：

4.2.1“东方美地”销售收入： 38881万元

销售面积：90850平方米，平均销售单价：4110元/平方米；销售收入：37341万元

车库销售：220个，销售单价：70000元/个，销售收入：1540万元

4.2.2“农业园”销售收入：11400万元

销售面积：32571平方米，平均销售单价：3500元/平方米。

五、2005年度项目经营计划

5.1 东方美地项目

5.1.1技术经济指标

总用地面积：232亩、总建筑面积：21万平方米(一期工程98828.11平方米，二期工程112407.56平方米)、容积率：1.4。项目的经济指标如下表：

5.1.2进度实施计划

2005年开工面积：11万平方米；竣工面积：10万平方米（部分结构）；

一期交房时间：2005年8月28日、2005年10月28日；

二期全部设计图纸：2005年4月30日前完成；

二期施工：2005年4月（西区）、2005年8月（东区）；

一期二组团开盘：2005年5月；

二期开盘：2005年10月。

5.1.3投资计划

2005年东方美地项目预计投资23934万元。其中土地费用：2950万元，前期工程费：1751万元，建筑安装园林工程：15093万元，工程建设其他费用15万元，预备费：1004万元，管理费用：520万元，销售费用：1701万元，财务费用：900万元。

外部融资：6000万元，销售收入再投入：16000万元，项目的资本金投入：1934万元。

5.2 农业园项目

5.2.1项目技术经济指标

总用地面积（红线面积）：493亩、总建筑面积：44万平方米、容积率：1.3。项目的经济指标如下表：

5．2．2进度实施计划（一期）

2005年开工面积：8万平方米，竣工面积：4万平方米(结构)；

概念规划：2005年2月14日（3月18日前调整概念规划，确定建设规模）；项目定位报告：2005年2月20日；

商业、首期住宅和售楼部的报建方案：2005年3月18日；

控规通过：2005年3月18日；

方案通过：2005年4月19日；

初步设计完成：2005年4月22日；

初步设计通过：2005年5月15日；

一期平场图：2005年4月15日；

一期基础图：2005年5月13日；

一期施工：2005年5月；

规划许可证：2005年6月6日；