电信经营分析会材料

活跃率 2011年5月 37.3% 94.1% 88.7% 96.3% 86.8% 93.8% 91.0% 77.5% 84.9% 85.0% 90.3% 83.6% 86.2% 98.8% 89.6% 84.2% 72.4% 新增用户活跃率 2011年6月 2011年7月 83.5% 30.4% 94.1% 96.5% 83.3% 92.0% 97.3% 98.4% 81.2% 86.2% 91.6% 95.5% 87.5% 89.3% 72.6% 86.4% 79.2% 88.1% 82.7% 87.2% 85.8% 89.3% 82.2% 88.7% 82.9% 89.2% 94.7% 99.2% 85.4% 88.3% 83.6% 78.8% 63.7% 82.9% 环比 -53.1% 2.4% 8.7% 1.1% 5.0% 3.9% 1.9% 13.8% 9.0% 4.4% 3.6% 6.6% 6.4% 4.5% 3.0% -4.8% 19.2%
7600
4689 61.7% 11305 7459 66.0% 6965 4808 69.0% 950 1086.6 114.4% 350 188.54 53.9% 846 499.7 59.1% 14.9% 14.7% -16.4% -18.0% -0.7% 0.2% 10.3% 9.0% -2.5% -2.2% 5.4% 5.4%
50.0%
45.0%
5000
0
累计完成 栖霞 26351 秦淮 14030 69.1% 雨花 17604 69.0% 市政企 13796 69.0% 下关 13217 62.8% 建邺 15170 56.0% 鼓楼 24601 51.5% 江浦 23697 49.0% 六合 16533 46.1% 玄武 17073 43.6% 高淳 7541 42.5% 溧水 8492 42.2% 江宁 37123 38.7% 白下 16262 35.9%
七月经营分析报告
南京电信分公司 市场部
1| 用戶至上用心服务 Customer First Service Foremost
目录
一、总体经营情况
二、品牌及重点业务经营
三、近期工作计划
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源自文库
全业务预算执行情况
国际口径全业务收入累计完成 22.35亿,累计增长5.94%，完成 预算的58.8% 当月完成3.17亿，当月进度 8.33%，环比上月下降2.1% 固网收入累计完成16.5亿，同比 下降4.2%，当月完成2.31亿,环 比下降1.8% 移动服务收入累计完成5.84亿, 同比增长51%，当月完成0.86亿， 环比下降2.9%。
12100
6545 54.1% 16467 9276 56.3% 5592 3702 66.2% 5700 3210.7 56.3% 1600 857.92 53.6% 766 273.5 35.7%
7100
3075 43.3% 9847 5776 58.7% 6017 3451 57.4% 3500 2873.7 82.1% 300 173.38 57.8% 907.5 516.4 56.9%
10.01
02 0.49
03 0.54
04 0.58
05 0.59
06 0.60
07 0.59
08 0.62
09 0.64
10 0.70
11 0.67
12 0.73
11.01 0.77
02 0.77
03 0.81
04 0.85
05 0.87
06 0.89
07 0.86
移动 0.48
固网 2.48
2.41
ICT、号百转 型和商旅收入
累计收入 完成率 号百信息服务收入 累计收入 完成率 其中：号百转型收入
完成率高于全
省平均；号百 总收入、IDC 、外包呼叫中 心低于全省平 均
累计收入 完成率 IDC 累计收入 完成率 外包呼叫中心收入
累计收入
完成率 商旅 累计收入 完成率
5| 用戶至上用心服务 Customer First Service Foremost
目录
一、总体经营情况
二、品牌及重点业务经营
三、近期工作计划
7| 用戶至上用心服务 Customer First Service Foremost
100
一、天翼：天翼发展量环比上升，新增活跃率提升4%
天翼新增用户逐月走势
120000 93.1% 82.0% 77.0% 88888 62949 98070 87.5% 85.0% 87.2% 85.9% 83.9% 81.9% 82.7% 81.0% 79.9% 81.2% 100% 90% 80% 81345 76097 63832 67792 66639 69970 66324 68568 55020 66921 70% 60% 50%
部门 省政企 溧水 雨花 浦口 秦淮 高淳 江宁 建邺 栖霞 总计 六合 鼓楼 玄武 校园 下关 政企 白下
新增数 2011年5月 1825 2668 3959 4777 3973 1745 10206 3818 5604 69970 3728 7018 5185 2634 3510 1863 5994 发展用户数 2011年6月 2011年7月 570 2818 2551 3152 3417 4100 4665 5507 3176 3661 2165 2435 9084 9973 3641 3949 4944 5244 66324 68568 4557 4509 6852 6754 4714 4584 1594 1496 3890 3426 2768 1848 6544 4321 环比 394% 24% 20% 18% 15% 12% 10% 8% 6% 3% -1% -1% -3% -6% -12% -33% -34%
3G活跃用户情况
业务 单位
6月evdo活 跃率
7月evdo活 跃用户数
7月evdo活 跃率
活跃率提升
校园 政企 省政企
江宁 溧水 浦口 总计 雨花 高淳 栖霞 六合 玄武 白下 下关 建邺 鼓楼 秦淮
40.8% 33.4% 28.3%
29.6% 24.1% 24.8% 24.1% 22.2% 20.4% 21.4% 21.2% 19.8% 19.0% 19.7% 18.7% 19.0% 19.0%
60.0 25% 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 南 京 苏 州 43 29 18 14 扬 州 11 镇 江 13 泰 州 18 23 7 常 州 无 锡 南 通 淮 安 13 盐 城 6 连 云 港 4 0% 宿 迁 53 24% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 19% 17% 15% 12% 9% 15% 10% 5% 30% 25% 20%
各营销单元预算执行情况
收入预算完成情况区县公司普遍较好
收入预算完成率
61.7% 61.6% 61.1% 59.8% 59.6%
59.4%
59.3%
59.2%
59.0%
58.2%
57.8%
56.7%
56.3%
溧 水
高 淳
六 合
浦 口
栖 霞
江 宁
建 邺
雨 花
秦 淮
下 关
鼓 楼
玄 武
白 下
收入增长情况
16.3% 15.1% 14.8% 14.6% 12.0% 12.0% 11.4% 10.1% 4.5% 2.8%
1.9%
鼓 楼
-0.3%
玄 武
-2.7%
白 下
江 宁
浦 口
雨 花
溧 水
栖 霞
高 淳
建 邺
六 合
秦 淮
下 关
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活跃率87.2%，环
比上月提升4.4个 百分点。
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一、天翼：各单位净增目标完成情况
栖霞、秦淮、雨花、市政企、下关天翼净增目标完成率超过60%，江宁、白下低于40%
天翼净增目标完成情况 40000 35000 30000 65.0% 25000 20000 15000 10000 40.0% 60.0% 55.0% 80.0% 75.0% 70.0%
主要转型业务收入预算完成情况对标
主要转型业务
ICT主营收入预算 单位 全省 南京 苏州 无锡 常州 南通 与全省 比较 上月与全省 比较
万元
万元 % 万元 万元 % 万元 万元 % 万元 万元 % 万元 万元 % 万元 万元 %
106000
62373 58.8% 132000 81378 61.7% 62000 39971 64.5% 32000 22155.4 69.2% 6000 3442.31 57.4% 8900 4604.8 51.7%
2.52
2.50
2.47
2.42
2.43
2.39
2.32
2.19
2.26
2.30
2.44
2.25
2.37
2.43
2.39
2.35
2.31
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预算完成情况对标
全省全业务收入预算完成率
59.59% 59.57% 59.27% 59.23% 58.98% 58.80% 58.80% 58.78% 58.03% 57.93% 57.78% 57.35% 56.99% 54.17%
7 8 9 10 11 12 11年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
7月份，全区发展 天翼用户6.85万 户，环比增幅
100000 80000 60000 40000 20000 0
3%，其中省政
企、溧水、雨花 与浦口环比增幅 在18%以上，白 下、政企下关环 比下降10%以上 7月份，新增用户
35.0% 30.0%
目标完成率 75.2%
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二、3G：活跃用户超过43万，evdo活跃率全省第一
7月份，全省evdo渗透率为21%；南京为 25%，列全省第一位，但evdo用户规模与苏州 相差9万户，且与苏州的活跃率差距也逐月缩 小。 7月份，全区evdo活跃用户数43.07万户，活跃 率24.8%，环比上月（24.1%）提升0.7个百分 点。 校园、政企本部与省政企分公司的evdo活跃率 （evdo流量>10K ）较高，在30%以上 全省3G活跃用户渗透率情况

4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
收入预算完成情况
国际口径 预算 38.01 -
单位:亿元
当月 本年累计 完成进度% 同比% 3.17 2.31 0.86 22.35 16.5 5.8 4 58. 8% 5.94% -4.2% 51%
经营收入 固网收入 移动服务收入
收入逐月走势(亿元)
15262
9799 64.2% 20664 12229 59.2% 8609 6437 74.8% 11000 7543.8 68.6% 1300 532.48 41.0% 2035.5 1356.6 66.6%
23500
12850 54.7% 22800 13910 61.0% 9050 4818 53.2% 5700 3750.6 65.8% 1300 799.47 61.5% 2178 732.8 33.6%
镇 江
盐 城
扬 州
宿 迁
淮 安
-3.7%
全 省
-3.8%
泰 州
-4.2%
南 京
-4.3%
南 通
-4.6%
镇 江
-5.8%
常 州
-6.9%
连 云 港
-7.5%
徐 州
-8.7%
盐 城 淮 安
无 锡
苏 州
扬 州
宿 迁
4| 用戶至上用心服务 Customer First Service Foremost
转型业务主要收入完成情况
苏 州
无 锡
南 京
扬 州
常 州
南 通
全 省
泰 州
全省移动服务收入增长率
58% 53% 51% 49% 45% 43% 43% 43% 42% 42% 40% 40% 29% 25%
徐 州
常 州
南 京
苏 州
全 省
全省固网收入增长率
-0.2% -0.7% -2.3% -2.9%
连 云 港
南 通
无 锡
泰 州
扬 州
苏 州
泰 州
常 州
无 锡
宿 迁
南 京
全 省
镇 江
南 通
徐 州
全省全业务收入增长率
7.69% 7.34% 5.94% 5.84% 5.82% 5.71% 5.49% 5.20% 4.84%
宿 迁
连 云 港
盐 城
淮 安
4.54%
徐 州
4.35%
镇 江
2.73%
连 云 港
2.09%
盐 城
-3.5%
淮 安