2016年厂长工作总结报告

23.25元
25.13元
三、2016年度主要预算目标情况
8.17元
2.45元
二、2015年度工作回顾与不足
17、后勤服务费
单位：万元
100
80
60 97.33 40 72.59
20
36.75
0
08年
09年
10年
吨钢成本： 2.76元
6.98元
1.34元
二、2015年度工作回顾与不足
12、公共关系费
单位：万元
120 100 80 60 40 62.00 20 0 39.87
10年
吨钢成本：15.52元
49.87元
13.70元
二、2015年度工作回顾与不足
8、能源设施费
单位：万元
600 500 400 300 527.02 200 100 0 378.17 495.20
08年
09年
10年
吨钢成本：14.94元
36.36元
18.00元
二、2015年度工作回顾与不足
9、生产加工外协费用
473.50
366.22
167.28
进销差价 吨钢成本
主要原因：1、市场节奏
2、采购能力
3、成本、规模因素
二、2015年度工作回顾与不足
3、采购与销售能力
15年度废钢直接采购比例情况
产废企业2.97万吨， 19.93%
产废企业 流通企业
流通企业17.93万吨， 80.07%
全年废钢采购总量14.90万吨
8 7.5 7 销售量
0.5 0
销售收入
一、2015年度主要经营指标完成情况
3、拆车业务主要指标情况
（1）报废车辆及五大总成回收情况
单位：辆（套）
12000 10000
完成率： 195.6%
16.34
8000 6000 4000
17738
完成率： 176.9% 完成率： 162.7%
6000 4000 4676
4、人工成本情况
单位：万元 1900.70
2000
1600
1792.97 1736.53
1200
1575.89
800
989.21 958.53
宝钢员工 岗位协力
400
324.81 203.76 178.00
0
08年
09年
10年
吨钢成本：53.89元
174.71元
41.33元
二、2015年度工作回顾与不足
二、2015年度工作回顾与不足
15年度废钢销售渠道结构图
单位 宝钢分公司 梅钢分公司 不锈钢分公司
销售
8.70万吨 0.88万吨 0.28万吨
83.58% 8.45% 2.69% 5.28% 宝钢分公司 梅钢分公司 不锈钢分公司 社会贸易
社会贸易
0.55万吨
全年废钢销售总量为16.41万吨。
二、2015年度工作回顾与不足
预算 实绩
2000
1800
0
1849
五大总成 摩托车
汽车
一、2015年度主要经营指标完成情况
3、拆车业务主要指标情况
（2）拆车业务销售收入与利润情况
单位：万元
750 650 550 450 350 250 150 50
完成率：
176.18% 606 550
注：1、销售收入中不包括产 生拆车废钢1625.16吨。
116.15
08年
09年
10年
吨钢成本： 3.29元
3.83元
2.25元
二、2015年度工作回顾与不足
13、办公费用
单位：万元
100
80
60 89.82
40
20 31.19 0 30.31
08年
09年
10年
吨钢成本： 2.55元
3.00元
1.16元
二、2015年度工作回顾与不足
14、差旅、公务用车费
单位：万元
400
300
200
384.23 326.17 322.29
100
0
08年
09年
10年
吨钢成本：16.89元
31.36元
17.72元
二、2015年度工作回顾与不足
7、折旧、摊销成本
单位：万元
600 500 400 300 547.39 200 100 0 518.69 376.78
08年
09年
11月
12月
1月 0
2月 0.2
3月 0.58
4月 0
5月 0.45
6月 1.58
7月 1.35
8月 0.88
9月 1.75
16月 0.68
17月 1.57
12月 1.37
销售量
二、2015年度工作回顾与不足
2、吨钢进销差价与综合成本
单位：元/吨
470 420 370 320 270 220 170 120 70 20
经营目标：400万 实绩亏损：4529万元
一、2015年度主要经营指标完成情况
2、2015年度销售量与销售收入完成情况
单位：万吨
11 10.5
2.5
完成率： 165.47%
单位：亿元
3
完成率： 177.79%
பைடு நூலகம்
10 9.5 9 8.5
1
16.41 9.87
预算 实绩
2
2.45 2.08
预算 实绩
1.5
齐心协力、绝境突围
2016年度工作总结暨 2017年度工作计划
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主要内容
1、2015年度主要经营指标完成情况
2、2015年度工作回顾与不足
3、2016年度主要预算目标情况 4、2016年度重点工作举措
一、2015年度主要经营指标完成情况
1、2015年度利润完成情况
5、备件、资材、设备综合费用
单位：万元 704.80 554.80
600
312.93 178.86 150.20
800
550.20
400
设备维修 备件资材
200
391.87
375.94
400.00
0
08年
09年
10年
吨钢成本：19.98元
53.35元
20.00元
二、2015年度工作回顾与不足
6、土地、房屋使用费
预算 实绩
2、实现利润中拆车废钢 按不含税1800元/吨。
完成率：
76.47% 150
销售收入
174.71
实现利润
二、2015年度工作回顾与不足
1、规模化经营能力
单位：万吨
2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1月
时间 万吨
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
单位：万元
1600
1200
800 1357.11 400 649.67 900.00
0
08年
09年
10年
吨钢成本：38.48元
62.47元
32.73元
二、2015年度工作回顾与不足
16、警卫消防费
单位：万元
100
80
60
40
78.71
84.95 67.50
20
0
08年
09年
10年
吨钢成本： 2.23元
单位：万元
160
120
80
155.83
40 59.51 56.50
0
08年
09年
10年
吨钢成本： 4.42元
5.72元
2.05元
二、2015年度工作回顾与不足
15、财务费用
单位：万元
1200
900
600 1048.34 691.00
300 241.84 0
08年
09年
10年
吨钢成本： 29.72元