煤矿安全生产标准化自查报告

***煤矿

安全生产标准化自查

报告

2019年3月

***煤矿安全生产表准化自查报告

一、矿井概况：

*********************矿是由原古交市中能燕泰*********************业有限公司、古交市加乐泉清卷里煤矿、古交市建联办煤矿整合而成。矿井井田面积2.2894km2，设计可采储量385.96万吨，设计生产能力60万吨／年，服务年限4．95年。批准开采煤层2～9＃，现采煤层为9＃。矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，煤层自燃倾向性9煤为Ⅱ级自燃煤层。矿井正常涌水量为12．33m／h，最大涌水量为20．83m／h，矿井水文地质类型为中等。开拓方式为斜井开拓，采煤方法为综合机械化采煤，通风方式为中央分列式，主要运输方式为胶带输送机运输，辅助运输方式为单钩串车提升。

矿井目前主要灾害类型煤尘具有自燃性和爆炸性，自燃等级为Ⅱ级，于2016年10月18日顺利通过太原市煤炭工业局组织的转产验收，同年12月5日取得山西省煤炭工业厅颁发的生产能力公示及生产要素公告，至此，*********************矿取得了生产矿井所需的所有合法手续，正式转为生产矿井。

二、自查依据：

本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。

三、各专业自查考评情况

（一）安全风险分级管控

安全风险分级管控专业自查情况：本次自查共查出3条问题，得分82分，不存在重大隐患；

1、未开展9108工作面专项辨识评估。

2、未设定工作面作业人数上限。

3、未开展地面关键岗位人员安全培训。

（二）事故隐患排查治理

事故隐患排查治理专业自查情况：本次自查共查出5条问题，得分82分，不存在重大隐患；

1、隐患排查治理体系中部门职责与安全生产管理机构设置不一致。

2、区队(班组)未开展每周一次隐患自查工作。

3、未开展岗位作业人员作业过程中事故隐患排查工作。

4、3月16日事故隐患排查台帐，矿长、总工未签字。

5、月度事故隐患排查治理工作未编制措施(方案)。

（三）通风

通风专业自查情况：本次自查共查出问题10条，得分87分，不存在重大隐患；

1、9108轨道顺槽360m处有两处风筒吊环未挂。

2、回风大巷风门外5m处杂物多。

3、1815#密闭前牌板字迹模糊。

4、9106工作面回风流中CO传感器管理牌板未填写报警值。

5、分站升井检修记录缺14号分站的记录。

6、9108轨道顺槽风筒传感器3月14日故障记录不完善（未写明故障原因）。

7、集中轨道大巷有一处管路漏水。

8、9106综采转载点喷雾不能正常使用。

9、隔爆水槽检查记录不完整。

10、防灭火周报未及时填写。（差一周）

（四）地质灾害防治与测量

地质灾害防治与测量专业自查情况：本次自查共9条问题，得分84.7分不存在重大隐患；

1、水害预测预报制度内容不具体，缺时间、主要排查内容等方面要求。

2、电子版文件资料更新不及时；地质观测、资料编录不及时，缺9108回采工作面地质剖面图；地质预报、水害预测预报范围未超出月度计划20米。

3、储量计算图、资料更新不及时。

4、贯通通知单中示意图数据标注不清；9108切眼与9108皮带顺槽贯通联测后，未进行精度分析。

5、测量原始记录缺表头内容，个别数据涂改。

6、工业广场平面图未及时进行补测；采掘工程平面图中9108切眼缺测量导线点。

7、水文观测未使用专门记录本。

8、井下探放水管理牌板、施工进度牌板未标注日期；9108轨道顺槽一处排水不及时。

9、探放水总结未涵盖探放水的主要内容。

（五）采煤

采煤专业自查情况：本次自查共查出9条问题，得分88.5分，不存在重大隐患：

1、9106工作面回风顺槽部分离层仪牌板未更新。

2、9106综采作业规程部分附图未更新。

3、现场支护备用材料管理混乱。

4、9106工作面有两架液压支架接顶不实。

5、9106工作面液压支架编号不清。

6、9106工作面留有部分底煤。

7、9106工作面班评估记录不全。

8、9106进风顺槽超前支护有根一单体柱松动。

9、9106工作面淤泥杂物多，文明生产差。

（六）掘进

掘进专业自查情况：本次自查共查出7条问题，得分87.5分，不存在重大隐患：

1、回风巷掘进头个别顶板离层仪观测不及时，观测分析记录无针对性。

2、回风巷掘进作业规程复审贯彻不及时。

3、回风巷掘进作业规程监测监控系统图未更新。

4、回风巷掘进头班组检查验收记录不全。

5、回风顺槽掘进头临时支护前探梁未伸到迎头。

6、回风巷现场管理混乱。

7、部分巷道口未设置巷道指示牌。

（七）机电

机电专业自查情况：本次自查共查出8条问题，得分87.2分，不存在重大隐患；

1、备用发电机应每10天至少进行一次启动和运行试验，并做好记录。

2、主斜井带式输送机、主排水泵检测检验报告已于2019年3月11日到期（矿方已联系检测机构，报告暂未取回）。

3、空压机房防鸟网缺失。

4、压风系统图未及时更新。

5、未及时填写矿井双回路架空线路巡查记录。

6、无极绳绞车巷有3处电缆被水淋。

7、轨道巷部分电缆穿插在支护桩背后。

8、皮带巷高压接线盒“管理牌”未及时更新，部分设备缺少“管理牌”。

（八）运输

运输专业自查情况：本次自查共查出5条问题，得分85.5不存在重大隐患：

1、主提升机房液压泵站压力表有渗油现象。