程序文件记录表格清单

程序文件记录表格清单

文件发放表 J1-1

共份，发放份数：份，发放日期：年月日

文件修改通知单（号）J1-2

修改人/日期批准人/日期

修改部门（章）年月日

文件借阅登记表J1-3

文件销毁登记表J1-4

适用文件清单J1-5

中建铁路管理体系文件－程序文件企业标准（环境）职业健康安全管理方案J3-1

环境管理目标、指标计划表 J3-2

职业健康安全目标计划表 J3-3

编制人：日期：

环境因素识别评价表J5-1区域（工程项目名称）：编制单位/部门：编制人：审核人：批准人：

重要环境因素清单J5-2

编制单位：第页共页

危险源辨识评价表J5-3

注:L-发生事故的可能性.1.完全可能预料10;2.相当可能6;3.可能但不经常3;4.可能性小,完全意外1;5.很不可能,可以设想0.5;6.极不可能0.2;7.实际不可能0.1。E-暴露与危险环境的频繁程度.1.

连续暴露10;2.每天工作时间暴露6;3.每周一次或偶然暴露3;4.每月一次暴露2;5.每年几次暴露1;6.非常罕见暴露0.5。C-发生事故产生的后果.1.大灾难,许多人死亡100;2.灾难,数人死亡40;3.非常严重一人死亡15;4.严重、重伤7;5.重大,残疾3;6.引人注目,不利于基本的健康安全1。D-风险等级划分.D=L×E×C,当D＞260时,为重大风险,需马上整改，当260≥D≥70时，为一般风险，需采取措施，当D＜70时，为可容许风险，应引起关注。

重要危险源清单J5-4

适用法律法规及其他要求清单J6-1

编制人：审核人：批准人：日期：

法律法规及其他要求获取确认登记表J6-2

审核人：日期：

法律法规合规性评价J6-3

审核人：日期：

员工岗位培训统计台帐J7-1 填表单位：填表日期：

中建铁路管理体系文件－程序文件企业标准

员工培训效果调查表J7-2

中建铁路管理体系文件－程序文件企业标准

特种作业人员考核发证登记表 J7-3 作业类别：市安全生产管理部门：（盖章）日期：

职业技能鉴定人员名册J7-4 鉴定机构：职业（工种）：级别：理论鉴定时间：

年度毕业生需求计划申报表J7-5

注：此表要求EXCEL制作；每年9月15日前上报。

年度毕业生报到登记表 J7-6

培训记录 J7-7

基础设施配置策划表 J8-1

项目负责人：审核人：制表：

基础设施验收表 J8-2

检查人：项目负责人：

基础设施抽查表J8-3

检查人：项目负责人：

机械设备维修保养记录表J8-4

机械设备抽查表J8-5 项目名称：年月日

检查人：项目负责人：

工程信息评审 J09-1

务必详细填写，否则不予评审批准。

记录人：

_________________ 评审

记录人：

投标及合同交接资料记录

设计文件发放记录J10-1

设计文件审核记录J10-2

记录人：年月日

施工调查报告J10-3

记录：年月日

设计交底记录J10-4

记录：年月日

技术交底记录J10-5

年月日

人员、设备能力鉴定记录J10-6

编号：

年月日

工程保修通知书J10-7

编号：

中建铁路管理体系文件－程序文件企业标准

物资采购计划 J11-1

单位：NO.

供应商/制造商评价表 J11-2 评价单位：NO.

合格供应商 / 制造商名录 J11-3

单位：NO.

物资部门负责人：制表：日期：年月日

合格供应商 / 制造商名录 J11-3