ISO9001-2015内审检查表完整汇编

德信诚培训网ISO9001-2015内审检查表汇编

目录

1.管理层内审检查表

2.人事行政部内审检查表

3.采购部内审检查表

4.仓库内审检查表

5.销售部内审检查表

6.品质部内审检查表

7.生产部内审检查表

德信诚培训网

内审检查表

审核部门 管理层 审核员 审核日期 标准条款

审 核 内 容

审 核 记 录

符合 情况

6.2/4.1

1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？

公司所确立的目标与战略发展方向一致，通过满意度调查等形式来检测方向的正确性

4.1/4.2

1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？

相关方包括：外部供方、客户等；具体见采购控制程序及顾客满意度控制程序

4.3/7.5

1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？

范围：从事个人护理类、美容类美发类电器产品的设计与制造。

4.4

体系是如何建立、实施？打算如何保持？

按照ISO9001-2015、标准的要求建立了质量管理体系，并加以实施和保持，从2017年8月运行至今，在整合型管理手册中对质量管理体系过程之间的关系进行了确定和管理，包括质量方针、过程和产品的监视和测量、环境因素的识别控制、环境的监测和测量、内部审核、管理评审等过程。组织通过内部审核，保证体系正常运行；进行管理评审，不断持续改进。

4.4

1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？

已按照最新标准建立手册及程序文件要求

通过过程模式进行管理 符合

监控点已明确，对各过程进行抽样监控及时时监控管理；

4.4

2.组织质量管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？

4.4

3.组织质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分 ，足以支持过程有效运行和监控？

4.4

4.组织质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？

4.4

5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织质量管理体系中是否明确并实施了控制？

5.2

2、公司环境、质量方针确定的

依据ISO9001标准要求及市场需求，结合企业实

6.2

5.3

7.1

5.3

9.2/10.2 9.3 依据和贯彻情况？

3、目标、指标如何确定？管理

方案如何实施？查环境管理方

案和实施记录、质量目标分解

及考核记录。

4、管理体系组织机构和职能确

定？

5、管理体系建立的资源保障和

作用？

6、管理者代表在管理体系中的

职责和作用？如何保持组织内

外部沟通?

7、如何组织对体系内审？体系

是如何实施纠正措施和预防措

施？查相关资料和记录。

8、管理评审是如何实施？对体

系运行起何种作用？

9、如何确保体系的符合性和

持续改进?

际情况，制定质量、环境方针目标，进行贯标后

企业加强了管理，提高了职工的质量意识，产品

质量稳定，环境改善明显，取得了良好的效果。

质量方针为：

质量第一客户满意信誉至上持续改进

建立了质量目标，提供质量目标、指标和管理方

案和实施记录，提供17年4-6月质量目标考核记

录。通过考核记录质量目标能够完成。

根据体系要求，建立组织机构，提供行政组织机

构图和体系管理机构图。划分部门为：人事行政

部、财务部、品质部、采购部、销售部、生产

部、工艺部、技术工程部，对各部门职责在管理

手册中进行了划分。

公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关

法律法规要求所需的基础设施，包括生产设备、

设施、工作场所及支持性服务设施等，提供了适

宜的工作环境，保证体系正常运行，满足客户需

要和环境要求。

管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采

取例会、电话等形式进行内部沟通。外部沟通主

要通过文件、电话、传真、会议、E-mail等形式

进行，与外部相关方进行交流。

通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据

手册及程序文件相关要求具体实施内部审核，并

针对不合格项采取纠正措施，跟踪验证纠正措施

的实施效果。

管理评审于每年外审之前进行，今年计划于7月

份进行，以确保管理体系持续的适宜性、充分性

和有效性，以满足ISO9001标准要求和公司制定

的方针和目标，提出改进要求。

通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运

德信诚培训网

内审检查表

审核部门人事行政部审核员审核日期

标准条款审核内容审核记录符合情况

5.3 7.5 7.5

6.2

7.1.2 7.4 9.2 1、人事行政部在管理体系中

的职责和作用？

2、如何实现对文件的控制?

检查文件发放、回收记录，有

效文件一览表。

3、如何实现对记录的控制?

检查记录清单及相关记录。

4、公司环境目标、质量目标

及其指标如何确定？管理方案

如何实施？查管理方案和实施

记录、质量目标分解及考核情

况。本部门质量目标和完成情

况？

5、本部门哪些岗位？这些岗

位的工作人员是否经过培训？

能否胜任所担负的工作？

查〈培训计划〉和相关培训

记录

6、本部门有哪些信息交流内

容？

7、内部审核在体系中的作

用？内审是如何实施？

8、查有关内审的准备情况和

资料。

人事行政部负责人能明确叙述人事行政部在管理体系中

的职责和作用：负责编制公司管理和控制文件的编制和

发放，文件的归档控制，协助管代和组织实施管理评

审、组织体系内审实施

人事行政部具体负责文件控制，文件均经审批后发放，

提供文件清单，文件发放记录。文件都有编制和审批，

当前没有文件更改、文件销毁情况。

人事行政部负责记录的归档工作，提供质量记录清单，

共有多种记录，人事行政部保存有质量记录备份，各

部门使用时可到人事行政部领用等。

依据公司体系手册确定，由各部门根据制定的方案进行

实施，人事行政部跟踪监控，并进行适当的沟通。通过

考核能够完成。

对人力资源方面主要招聘一些有经验的技术人员和熟练

工人，对新招聘工人采取培训的方法，并且对工人进行

操作中是安全措施，保证工人熟知自己岗位的潜在不安

全因素。

本部门信息交流主要通过网络、记录传递、会议、电话

E-mail等进行，同时不定期进行部门内部会议。

审核准备：包括成立审核组，任命审核组长、组长编制

审核实施计划，审核员根据分工编制检查表。

审核实施：首次会议、现场审核，记录审核发现、召开

审核组会议、对审核情况进行汇总，开具不合格报告、

召开末次会议。

审核结束后由审核组长编制审核报告。

审核的跟踪验证：审核员对开具不合格所采取的纠正措

施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。

查内审实施计划包括审核目的、范围、依据及具体的审

核日程安排，包括了各部门及所控制的条款内容，经查

内审员没有审核自己的工作。

查内审员根据分工编制了检查表，检查表中列出了部门

所要控制的主要条款。

内部审核记录由人事行政部保存。