ERP-库存管理流程
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财务部
固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检
计量器 具计量检
定流程
C-06-005-002
固定资产 收货流程 C-08-003-001
入库单
SAP
确认入库,打印 原材料入库单
入库单
存档
SAP
入库单及汇 总信息
SAP
更新财务库存帐
原材料、设备入库管理流程（2）
C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001
业务计划，转采购 部补货
否
SAP
帐务员在系统中发货至
月度采购计划的滚动制定/审核及下达 执行流程及原材料、设备入库流程
成本中心 （对应领用部门）
C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02 C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01
根据领料单发货并与 领用人核实数量
C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01
SAP
生产工单
生产线人员根据工单 签收
生产车间发料流程（后端）
C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002
E
物资管理部－仓库储
R PSAP 生产工单
SAP
仓管员根据生产工单 打印领料单
领料单
财务部
仓管员配料，填写 平衡卡
仓管员填写实发 数量，生产领用人
SAP
更新库存台 帐
生产部SMT
月度生产计划与作业计划 下达流程
C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01
SAP
生产工单
生产线人员根据工单 和SMT线上物料消耗
到在线料架领料， 手工填写领料单
领料单
GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程、成品半成品 入库流程C-07-007-007,C-07011-001,C-07-012-002
ERP-MMQM-006-004
结束
技术质量部
生产过程中原材料退料流程
生产部
物资管理部－仓储
C-11-006-001 ERP-MMQM-11-006-001
E 手工填写退料单
，注明退料原因
退料单
线长每日定期收 集，出具意见， 送技术技术质量
部检验
R P退库单
材料点收入库
是 是否合格
放入合格库
技术质量部检验退库物料， 在退料单上签署意见
C-07-007-007,C-07011-001,C-07-012-002
R
物资管理部－仓储
P根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号
仓库人员按照仓储计划 ，作业计划准备库位
仓库规划
仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库
生产部手工填写成品、半成品 入库单，附质检
合格报告（注明生产 订单号）
签收
领料单
SAP
帐务员在系统中 发货至生产订单
存档
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
SAP
更新仓
库库存
台账
SAP
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP
领料单及汇 总信息
SAP
更新财务 库存账
SAP
财务库存帐
一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品） C-11-003-001
SAP
帐务员在系统中发货 至生产订单
（对应生产订单）
领用人在领料单 上签收
领料单
SAP
根据领用情况汇总
月底领料情况 汇总报告
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
领料单
仓管员更 新库存卡
片
更新仓 库库存
台账
存档
SAP
SAP
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP
领料单及汇 总信息
Fra Baidu bibliotek
供方检验
委外
质量合格的证明
货物是否和随箱单证 及到货通知单相符
否
按实收情况
是 签收的送货单
文件或合格标识
生产线小批 使用验证
供方 检验
检验员按照生产材料入
库检验标准或检验
是 规范进行检验 是否为免检产品
检验报告
检验员委 外检验
外协检验 报告
放入暂存区
否
SAP
A
单证退回计划 人员，督促采 购解决错缺问 题，并通知财 务暂缓付款
SAP
更新财务 库存账
SAP
财务库存帐
内部转库流程
C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-001
物资管理部－综合业务
A
计划人员根据生产进度、 销售情况、库位情况 通知仓库转库
E
RA
物资管理部-仓储
P仓库主管人员根据 库位情况和仓库 调整情况通知转库
SAP
转库通知 否
库管人员确认 转入库位是否
R
P物资管理部仓储、分物流 杭州成品库、分物流仓库 仓库主管人员根据库存 情况提出转库申请
SAP
转出仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行发货
参见总公司向网点 库发货流程
C-10-006-003 ERP-MMQM-006-003
SAP
接收仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行收货
参见分公司网点 库接收流程
B
物资管理部-仓储
收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏
E
技术质量部
R自检
C
P品质主管判断各种 检验方式
是 是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证
明等材料
否
收货员在原材料收 货单上备注中签署有关
的情况说明报技术 质量部
生产线小 批量试验
制造公司的检验单
品质经理 审批是否到供方
或外部检验
C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001
财务部
领料单 存档
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
SAP
更新仓
库库存
台账
SAP
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP
领料单及汇 总信息
SAP
更新财务 库存账
SAP
财务库存帐
生产部
月度生产计划与作业计划 下达流程
经审核的退料单 （三联）
将退库物料附退料单 递交仓库
采购部
采购部根据已签订 的合同与供应商 协调解决
是否退换货 是
采购员提供对 应采购订单号
否
SAP
入终端不合格
材料库
是否为来料不良 是
通知采购员处理
SAP
根据核准的退 料单在系统中
接收
SAP
入库凭证
A
否
SAP
在系统中做 报废处理，报废
至生产订单
SAP
财务部
是 否
是否需要主管领导审核
是
主管领导对发货 单进行审批
仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返
还使用部门重填领料单
否 是否同意
是
仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人 员，并将缺料情况在
领料单上注明
仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量
否
库存是否能满足
是
填写缺料表报综合
是 是否属对生产订单的领料
生产车间发料流程（SMT）
E
物资管理部－仓储
R P 生产工单 SAP 仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时 补充物料到在线料架， 登记平衡卡
生产人员领料签收， 仓管员在平衡卡上 登记
SAP
帐务员在系统中移库 至在线库
SAP
确认工时，根据成品、半成品入库 数量反冲，计生产 SMT用料
SAP
根据需要打印领料单
接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程
C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001
否 是否生产急需
是
综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门
检验员在系统中填写检验 报告，将其中交仓库
A
挑选
工艺修改
降级使用
有关的人员进行 挑选，挑选后若 需要，再次进行
采购员督促 供应商及时补货
在系统中收货
C
物资管理部－综 合业务
采购部
由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用
是
否
是否合格
检验员在外包装上贴 好检验合格标签
SAP
检验员在系统中 填写原材料检验
并打印， 交仓库
原材料检验单
检验员在外包装上贴 好检验不合格标签
SAP
退回采购协调供应 商退货或索赔,，或
进行监督改正
合理
否否 是否合理
是
发出仓库在系统中输入 SAP 转库数量，打印转库单
重新确认 A
必要时请运输 协助转库
转库单
运输管理流程 C-10-003-001
接收仓库核对物品与单据 是否相符，确认转库
SAP
根据核准的转库单 在系统中接收
结束
分物流转库流程
C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-02
否
在系统中做
报废处理，报废
至采购成本中心
仓库在SAP中 退货
SAP
A
A 更新库存卡片
更新仓库
SAP
库存台帐
SAP
仓库库存台帐
退货单
采购退货、换货流程、 索赔流程
C-09-008-001, C-09-009-001
闲置、报废物料处理流程
物资管理部－仓储
每月定期对库存物 料进行分析，尤其
E 对于退库和残次品
原BPR流程
原材料、设备入库管理(部分） 半成品、成品入库流程(部分） 物料出库流程(部分） 物料出库流程(部分） 物料出库流程 转库流程(部分） 转库流程(部分） 内部退库流程(部分） 闲置、报废物料处理流程(部分） 库存盘点(部分） 配运订单处理流程
原BPR流程编号
C-11-002-001 C-11-002-002 C-11-003-001 C-11-003-001 C-11-003-001 C-11-005-001 C-11-005-001 C-11-006-001 C-11-007-001 C-11-008-001 C-10-006-003
是
送综合业务部 进行处理
收料员上报储运主管， 存放暂存区，
按照 异常情况报送
仓库收料员清点实收 数量核准供应商送物
单，贴待检标签
B
A
仓管员清点、 签收，物料入 库，登记库存
卡片
SAP
帐务员根据签收的原 材料检验及
仓库实点报告单 在系统中入库
C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001
成品、半成品 入库单 质检合格报告
生产部确认 短缺原因
指定库位的仓管员 清点接收
否
责成生产部查明 原因，并抄送
计划人员
数量 是否与入库单
一致
是
登记入库，仓 库管理员在入 库单上签字
存档
入库单
库管员更新 平衡卡
帐务员在系 SAP 统 中确认
工时
财务部
SAP
帐务员输入 系统入库
SAP
系统自动更新财
务产成品账
P
流程编号
MMQM
MMQM01 MMQM02 MMQM03 MMQM04 MMQM05 MMQM06 MMQM07 MMQM08 MMQM09 MMQM10 MMQM11
流程名
原料、设备采购入库管理流程 成品、半成品入库流程 生产车间领料流程（SMT） 生产车间领料流程（后端） 一般领料流程 内部转库流程 分物流转库流程 生产过程中原材料退料流程 材料报废处理流程 盘点处理流程 总公司向网点发货流程
库存管理流程
E R Page 2-3 原材料、设备入库管理流程
Page4 成品、半成品入库流程 Page5 生产车间领料流程（SMT） Page6 生产车间领料流程（后端） Page7 一般领料流程 Page8 内部转库流程 Page9 分物流转库流程 Page10 生产过程中原材料退料流程 Page11 材料报废处理流程 Page12-13 盘点流程 Page14 总公司向网点发货流程 Page15 分公司网点接收流程
E 物资管理部－运输
计划员根据分物流库存情况、区域 销售情况、库位情况、供应 商到货计划拟订转库计划
转库计划
否 计划调度主管确
认转库计划 是否合理
否 是否合理
是否
SAP
订单处理员根据转库 计划在系统中创建
内部采购订单
订单处理员打印 SAP 内部发货信息单
内部发货信息单
信息跟踪员将内部发货信息单 以EMAIL、传真等方式 通知相应仓库
采购部
供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货 3天前提供到货通知单 到货通知单
采购申请/采购计划 指示运输商（直接
供应商）库位 货物运到
--货物清单
不需安装的 固定资产
原材料、设备入库管理流程（1）
物资管理部－仓储
ERP
到货通知单
预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货与到货通知单
存在重大差异 否
质检
C
由技术质量部和 生产部协调进行
工艺修改
SAP
物料部根据材料审核会议 决定在ERP中做使用决策
由有关人员进行 操作
A
半成品、成品入库流程
C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002
生产部
月度生产计划与作业 计划下达流程
作业计划
E
GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程
流程编号
ERP-MMQM-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-002 ERP-MMQM-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002 ERP-MMQM-11-003-003 ERP-MMQM-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-002 ERP-MMQM-11-006-001 ERP-MMQM-11-007-001 ERP-MMQM-11-008-001 ERP-MMQM-10-006-003
ERP-MMQM-11-003-003
使用部门
有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库
领料单 一式三联
采购部
SAP
根据委托加工采购单
E 打印委托加工材料 领料单
委托加工材料领料单 一式三联
物资管理部－仓储
R P 领料单/委托加工 材料领料单
仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核
否 是否合格
固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检
计量器 具计量检
定流程
C-06-005-002
固定资产 收货流程 C-08-003-001
入库单
SAP
确认入库,打印 原材料入库单
入库单
存档
SAP
入库单及汇 总信息
SAP
更新财务库存帐
原材料、设备入库管理流程（2）
C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001
业务计划，转采购 部补货
否
SAP
帐务员在系统中发货至
月度采购计划的滚动制定/审核及下达 执行流程及原材料、设备入库流程
成本中心 （对应领用部门）
C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02 C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01
根据领料单发货并与 领用人核实数量
C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01
SAP
生产工单
生产线人员根据工单 签收
生产车间发料流程（后端）
C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002
E
物资管理部－仓库储
R PSAP 生产工单
SAP
仓管员根据生产工单 打印领料单
领料单
财务部
仓管员配料，填写 平衡卡
仓管员填写实发 数量，生产领用人
SAP
更新库存台 帐
生产部SMT
月度生产计划与作业计划 下达流程
C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01
SAP
生产工单
生产线人员根据工单 和SMT线上物料消耗
到在线料架领料， 手工填写领料单
领料单
GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程、成品半成品 入库流程C-07-007-007,C-07011-001,C-07-012-002
ERP-MMQM-006-004
结束
技术质量部
生产过程中原材料退料流程
生产部
物资管理部－仓储
C-11-006-001 ERP-MMQM-11-006-001
E 手工填写退料单
，注明退料原因
退料单
线长每日定期收 集，出具意见， 送技术技术质量
部检验
R P退库单
材料点收入库
是 是否合格
放入合格库
技术质量部检验退库物料， 在退料单上签署意见
C-07-007-007,C-07011-001,C-07-012-002
R
物资管理部－仓储
P根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号
仓库人员按照仓储计划 ，作业计划准备库位
仓库规划
仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库
生产部手工填写成品、半成品 入库单，附质检
合格报告（注明生产 订单号）
签收
领料单
SAP
帐务员在系统中 发货至生产订单
存档
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
SAP
更新仓
库库存
台账
SAP
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP
领料单及汇 总信息
SAP
更新财务 库存账
SAP
财务库存帐
一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品） C-11-003-001
SAP
帐务员在系统中发货 至生产订单
（对应生产订单）
领用人在领料单 上签收
领料单
SAP
根据领用情况汇总
月底领料情况 汇总报告
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
领料单
仓管员更 新库存卡
片
更新仓 库库存
台账
存档
SAP
SAP
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP
领料单及汇 总信息
Fra Baidu bibliotek
供方检验
委外
质量合格的证明
货物是否和随箱单证 及到货通知单相符
否
按实收情况
是 签收的送货单
文件或合格标识
生产线小批 使用验证
供方 检验
检验员按照生产材料入
库检验标准或检验
是 规范进行检验 是否为免检产品
检验报告
检验员委 外检验
外协检验 报告
放入暂存区
否
SAP
A
单证退回计划 人员，督促采 购解决错缺问 题，并通知财 务暂缓付款
SAP
更新财务 库存账
SAP
财务库存帐
内部转库流程
C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-001
物资管理部－综合业务
A
计划人员根据生产进度、 销售情况、库位情况 通知仓库转库
E
RA
物资管理部-仓储
P仓库主管人员根据 库位情况和仓库 调整情况通知转库
SAP
转库通知 否
库管人员确认 转入库位是否
R
P物资管理部仓储、分物流 杭州成品库、分物流仓库 仓库主管人员根据库存 情况提出转库申请
SAP
转出仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行发货
参见总公司向网点 库发货流程
C-10-006-003 ERP-MMQM-006-003
SAP
接收仓库仓库管理员根据 内部采购订单进行收货
参见分公司网点 库接收流程
B
物资管理部-仓储
收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏
E
技术质量部
R自检
C
P品质主管判断各种 检验方式
是 是否外包装损坏或 受潮及缺少厂家检验证
明等材料
否
收货员在原材料收 货单上备注中签署有关
的情况说明报技术 质量部
生产线小 批量试验
制造公司的检验单
品质经理 审批是否到供方
或外部检验
C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001
财务部
领料单 存档
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
SAP
更新仓
库库存
台账
SAP
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP
领料单及汇 总信息
SAP
更新财务 库存账
SAP
财务库存帐
生产部
月度生产计划与作业计划 下达流程
经审核的退料单 （三联）
将退库物料附退料单 递交仓库
采购部
采购部根据已签订 的合同与供应商 协调解决
是否退换货 是
采购员提供对 应采购订单号
否
SAP
入终端不合格
材料库
是否为来料不良 是
通知采购员处理
SAP
根据核准的退 料单在系统中
接收
SAP
入库凭证
A
否
SAP
在系统中做 报废处理，报废
至生产订单
SAP
财务部
是 否
是否需要主管领导审核
是
主管领导对发货 单进行审批
仓库人员将主管领导注明 未同意的领料单返
还使用部门重填领料单
否 是否同意
是
仓管员先将库存已有 货物发给使用部门人 员，并将缺料情况在
领料单上注明
仓管员查看库存台帐确定发 货的库位、库存量
否
库存是否能满足
是
填写缺料表报综合
是 是否属对生产订单的领料
生产车间发料流程（SMT）
E
物资管理部－仓储
R P 生产工单 SAP 仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时 补充物料到在线料架， 登记平衡卡
生产人员领料签收， 仓管员在平衡卡上 登记
SAP
帐务员在系统中移库 至在线库
SAP
确认工时，根据成品、半成品入库 数量反冲，计生产 SMT用料
SAP
根据需要打印领料单
接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程
C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001
否 是否生产急需
是
综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门
检验员在系统中填写检验 报告，将其中交仓库
A
挑选
工艺修改
降级使用
有关的人员进行 挑选，挑选后若 需要，再次进行
采购员督促 供应商及时补货
在系统中收货
C
物资管理部－综 合业务
采购部
由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用
是
否
是否合格
检验员在外包装上贴 好检验合格标签
SAP
检验员在系统中 填写原材料检验
并打印， 交仓库
原材料检验单
检验员在外包装上贴 好检验不合格标签
SAP
退回采购协调供应 商退货或索赔,，或
进行监督改正
合理
否否 是否合理
是
发出仓库在系统中输入 SAP 转库数量，打印转库单
重新确认 A
必要时请运输 协助转库
转库单
运输管理流程 C-10-003-001
接收仓库核对物品与单据 是否相符，确认转库
SAP
根据核准的转库单 在系统中接收
结束
分物流转库流程
C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-02
否
在系统中做
报废处理，报废
至采购成本中心
仓库在SAP中 退货
SAP
A
A 更新库存卡片
更新仓库
SAP
库存台帐
SAP
仓库库存台帐
退货单
采购退货、换货流程、 索赔流程
C-09-008-001, C-09-009-001
闲置、报废物料处理流程
物资管理部－仓储
每月定期对库存物 料进行分析，尤其
E 对于退库和残次品
原BPR流程
原材料、设备入库管理(部分） 半成品、成品入库流程(部分） 物料出库流程(部分） 物料出库流程(部分） 物料出库流程 转库流程(部分） 转库流程(部分） 内部退库流程(部分） 闲置、报废物料处理流程(部分） 库存盘点(部分） 配运订单处理流程
原BPR流程编号
C-11-002-001 C-11-002-002 C-11-003-001 C-11-003-001 C-11-003-001 C-11-005-001 C-11-005-001 C-11-006-001 C-11-007-001 C-11-008-001 C-10-006-003
是
送综合业务部 进行处理
收料员上报储运主管， 存放暂存区，
按照 异常情况报送
仓库收料员清点实收 数量核准供应商送物
单，贴待检标签
B
A
仓管员清点、 签收，物料入 库，登记库存
卡片
SAP
帐务员根据签收的原 材料检验及
仓库实点报告单 在系统中入库
C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001
成品、半成品 入库单 质检合格报告
生产部确认 短缺原因
指定库位的仓管员 清点接收
否
责成生产部查明 原因，并抄送
计划人员
数量 是否与入库单
一致
是
登记入库，仓 库管理员在入 库单上签字
存档
入库单
库管员更新 平衡卡
帐务员在系 SAP 统 中确认
工时
财务部
SAP
帐务员输入 系统入库
SAP
系统自动更新财
务产成品账
P
流程编号
MMQM
MMQM01 MMQM02 MMQM03 MMQM04 MMQM05 MMQM06 MMQM07 MMQM08 MMQM09 MMQM10 MMQM11
流程名
原料、设备采购入库管理流程 成品、半成品入库流程 生产车间领料流程（SMT） 生产车间领料流程（后端） 一般领料流程 内部转库流程 分物流转库流程 生产过程中原材料退料流程 材料报废处理流程 盘点处理流程 总公司向网点发货流程
库存管理流程
E R Page 2-3 原材料、设备入库管理流程
Page4 成品、半成品入库流程 Page5 生产车间领料流程（SMT） Page6 生产车间领料流程（后端） Page7 一般领料流程 Page8 内部转库流程 Page9 分物流转库流程 Page10 生产过程中原材料退料流程 Page11 材料报废处理流程 Page12-13 盘点流程 Page14 总公司向网点发货流程 Page15 分公司网点接收流程
E 物资管理部－运输
计划员根据分物流库存情况、区域 销售情况、库位情况、供应 商到货计划拟订转库计划
转库计划
否 计划调度主管确
认转库计划 是否合理
否 是否合理
是否
SAP
订单处理员根据转库 计划在系统中创建
内部采购订单
订单处理员打印 SAP 内部发货信息单
内部发货信息单
信息跟踪员将内部发货信息单 以EMAIL、传真等方式 通知相应仓库
采购部
供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货 3天前提供到货通知单 到货通知单
采购申请/采购计划 指示运输商（直接
供应商）库位 货物运到
--货物清单
不需安装的 固定资产
原材料、设备入库管理流程（1）
物资管理部－仓储
ERP
到货通知单
预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货与到货通知单
存在重大差异 否
质检
C
由技术质量部和 生产部协调进行
工艺修改
SAP
物料部根据材料审核会议 决定在ERP中做使用决策
由有关人员进行 操作
A
半成品、成品入库流程
C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002
生产部
月度生产计划与作业 计划下达流程
作业计划
E
GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程
流程编号
ERP-MMQM-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-002 ERP-MMQM-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002 ERP-MMQM-11-003-003 ERP-MMQM-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-002 ERP-MMQM-11-006-001 ERP-MMQM-11-007-001 ERP-MMQM-11-008-001 ERP-MMQM-10-006-003
ERP-MMQM-11-003-003
使用部门
有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库
领料单 一式三联
采购部
SAP
根据委托加工采购单
E 打印委托加工材料 领料单
委托加工材料领料单 一式三联
物资管理部－仓储
R P 领料单/委托加工 材料领料单
仓管员对领料单填写完整 性、合规性进行审核
否 是否合格