年产20万支汽车轮毂生产线产项目策划建议书

台州市XX汽车泵业有限公司

年产20万支汽车轮毂生产线生产项目可行性研究报告

XX市工程咨询院

编制单位负责人：院长

目录

第一章总论 1 第二章建设规模与建设内容 3 第三章市场分析与预测 5 第四章场址选择13 第五章工艺技术方案17 第六章节能节水措施27 第七章环境影响评价29 每八章劳动安全卫生与消防37 第九章投资估算与项目效益41 第十章结论46

第一章总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称

年产20万支汽车轮毂生产线生产项目

2、建设性质

新建

3、项目建设单位

台州市XX汽车泵业有限公司成立于2005年6月，坐落在台州临海市。XX汽车泵业有限公司是一家新型现代化工厂，有一批国内汽车水泵界资深的研发技术人员，技术力量雄厚、设备工艺先进，拥有国内领先水平的水泵柔性压装线和精密的物理检验、力学性能测试等检验仪器，还引进了具环保功能的BYW履带式圈自动超声波清洗流水线。于2006年7月正式导入TS16949质量管理体系，被相关部门授予：“浙江省民营科技企业”。台州市XX汽车泵业有限公司实行董事长领导下的总经理负责制度，设有技术中心、研发部、生产部、供应部、销售部、财务部、仓储等管理部门，组织机构健全。

4、建设地址

项目位于潍坊滨海开发区瑞弛汽车工业园内，该地块地势

平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，符合城市发展规划，建设条件极为方便。

5、报告编制单位

XX市工程咨询院工程咨询资格等级：甲级

证书编号：工咨甲1030119003

发证机关：国家发展和改革委员会

二、工作依据

1、台州市XX汽车泵业有限公司与XX市工程咨询院签订的工程咨询委托书与合同书

2、建设项目经济评价方法与参数

3、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南

4、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范

第二章建设规模与建设内容

一、建设规模

本项目总投资2.4亿元人民币，该项目规划总用地面积100亩，总建筑面积为64600 m2。项目建设后，年产20万支汽车轮毂左右的生产能力，达产年销售收入3亿元。

二、主要建设内容

（1）新征土地100亩。

（2）总建筑面积64600m2,其中包括：4座主体钢结构厂房，面积为53890 m2 ；一座办公楼，面积为3150 m2 ；一座职工宿舍，面积为3780 m2 ；一座研发实验楼，面积为3780 m2 。（3）全自动喷涂流水线两条，各类检测设备20余台。

（4）完善厂区道路、围墙、综合管网等工程。

三、项目投入总资金及效益情况

本项目总投资2.4亿元，其中固定资产投资2亿元，流动资金4千万元；项目完成后，达产年销售收入3亿元，项目投资利润率27.22%，投资利税率35.32%；税后项目投资财务内部收益率23.12%；财务净现值6900万元；投资回收期4年（含建设期）。

四、结论

（1）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2005

年本）第一类“鼓励类”第十三条“汽车类”第三款“汽车轻量化及环保型新材料制造”。

（2）该项目以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长，安全可靠，外观美丽，图案丰富多彩，尺寸精确，平衡好，再加容易制造等优点，在汽车工业中脱颖而出，发展潜力巨大。（3）本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理，技术装备达到国内领先水平，项目建设能够为公司生产体系注入活力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级。（4）投资者资金实力雄厚，社会资源广泛，具有现代企业制度理念，掌握有先进的管理模式，能够做到体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。

第三章市场分析与预测

一、市场供需现状

1、汽车需求市场现状及趋势

目前我国GDP已经超过3000美元，（我国汽车业面临新的机遇和挑战，国研网，2009-06-11）城镇居民人均可支配收入到2010年要达到13390元，农村人均居民纯收入要从去年的3255元提高到4150元（来源：新华网，2009年3月6日）。老百姓的钱袋子会更鼓一些，生活质量会更高一些，汽车需求增长势头就会更强一些。

目前国内汽车更新率已接近30％，每年有近300万辆更新规模，汽车消费已成为普通家庭仅次于购房支出的主要消费内容。因此，在城乡居民收入水平上升、消费趋热等有利条件下，需求仍有望继续保持一定增长速度。一方面，国家鼓励生产节能、环保型汽车产业政策，将有效带动以混合动力、新能源以及小排量、经济型轿车为主的市场需求。另一方面，人均GDP 持续增加，居民购买能力持续提高，使汽车更加普及成为可能。从国际乘用车市场发展历史来看，一个国家乘用车市场的中长期发展趋势可通过观察R值（R值=加权平均车价/人均GDP）来研判。当R值达到2-3时，乘用车开始大规模进入家庭，普及率迅速提高，市场开始进入快速成长期。目前，中国深圳、广州、上海、北京等地区的R值已经低于3，随着乘用车价格的

下降和人均可支配收入的提高，R值将快速降低。国家信息中心预计，到2010年，中国的R值将达到3，将有越来越多的家庭具备购车能力，这意味着轿车大量进入中国家庭的时点将是在2010年左右。预计汽车业未来10年有望维持15％-20％的平稳增速。

2、产品的需求预测

2009年年初受金融危机影响，中国汽车产业出现低迷。但在产业政策调整的推动，中国汽车业发生了爆发式增长，许多整车厂产能不足、零部件供应不足的问题越来越凸显。由于整车厂在早些时候减少了配套订单，导致各级供应商大幅削减产能，而突如其来的销量大增，使得供应商来不及在短时间内恢复才削去的产能，从而造成供应链紧张，直接影响了整车厂的产能恢复。在这种市场波动起伏的情况下，车企可能会加速对供应链资源的抢占，并导致供应商大幅度扩张从2010年已公布的产销计划看，多数厂家在增资扩家，其中东风日产产销量由2009年的51.7万辆调高到60万辆，华晨汽车由34万辆调整到45万辆，吉利汽车从33万辆调高到40万辆，神龙汽车从27万辆调高到40万辆，长城汽车计划产销30万辆，上海汽车增加产销量9万辆，广汽丰田增加产销量7万辆，长安铃木增