公司经营管理思路及目标
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东莞新奥燃气有限公司
2004年经营管理思路及目标
一.经营检讨
(一)2003年主要工作总结
1.完成合资公司组建:建立各项制度、机构设置、人员到位并进行了全员培训、完善后勤设施。
2.外部环境建设:公司组建后,重点整理了与政府相关部门、人员进行沟通的思路;通过公关,一些关键部门的人员已从开始的抵触我们,转变为主动为我们出主意、想办法,建立了相关部门主要人员业务网。管道燃气专营权文件上报4个月后,市政府终于在10月24日原则批准授予(进行授权合同谈判),同时,建设费收取和优惠条件的审批也在加紧进行中。
3.举行了隆重的LNG卫星站奠基庆典,并邀请中央、省、市领导出席,利用多种媒体,大造宣传声势,向社会做出明年6月份通气的承诺,树立了企业形象,公司声誉得到显著提升。
4.对市场进行了广泛的调研,对各类市场进行了分析,基本明晰了公司近期的市场开发目标并制定了市场营销策略。
5.工程建设顺利进展。自行编制完成《前期工程可研报告》,并得到市计划局、市政局、环保局、消防局的批准;完成选址、征地及各项设计、土建施工、监理、主材设备等招标工作,其它的招投标工作正在进行中,预计12月中旬可以进行。汽化站施工已经开始,土建工程年内完成,明年1月份开始汽化站工艺安装和全面的市政管道工程、庭院户内安装,确保明年6月份通气。
6.加强团队建设:合资公司存在明显的文化、风俗习惯方面的差异,公司成立之初便十分重视沟通、融合问题,对外派人员明确提出了垂范的要求、适时召开了三次外派人员恳谈会(找差距并统一思想),组织全体员工开展爬山活动、组织中秋联欢,通过近半年的团队建设,提升了企业文化、增强了企业
凝聚力。
7.加强与广东省LNG执行办的沟通、联系,经过努力“关于2.5%上游公司股权转让”已达成共识,在上游公司注册成立时,将2.5%股权直接转让给合资公司。进一步核准了照付不议合同的风险气量,对电厂供气意向进行了相应补充
(二)2003年经营检讨
1.管理方面:
由于东莞市场经济发达,燃气经营企业众多,涉及到一些人的个人利益,导致政府部门配合不积极,要取得他们的了解、信任需要大量工作和我们的实际业绩,同时,东莞市是一个新兴的城市,城市管理是“市-镇”的管理体系,管理域错综交叉,工程建设协调难度大。
这些原因导致:管道燃气专营权正式授权合同至今没有签下来;建设费及相关优惠政策没有正式批复,没有达到预期的目标。
补救措施:借奠基庆典的声势,加强公关、协调,力争年内拿下。
2.经营目标出现偏差:
第一届董事会确定了“年内计划发展民用户8000户、工商福利用户开口气量达到5000M3/日,下半年合同预收款500万元”的经营目标。截止目前,协议户5000户,年内预计可完成60%目标任务。
原因:至10月24日,政府才原则同意授予“管道燃气专营权”;建设费物价批复至今未取得;市场较混乱,小区LPG供应已处于无序竞争,管道天然气用户建设费高不占优势;居民、房产开发商对天然气及新奥品牌了解较少,接受程度差;对市场预测不够充分,没有考虑到具体开发难度;市场业务人员多为新招聘,进入角色较慢。
补救措施:利用年底的关键时间,制定了详细的市场开发计划,明确到人,力争按期完成市场任务。
3.工程投入增加:
预计投资增加 800万元左右。
原因:征地面积增大,由原计划16000平方米,增至35000平方米;相关的优惠政策文件仍未取得,主管部门施工图审图费、破路恢复费等都将增大工程费用。
补救措施:在专营权授权合同谈判时,作为优惠条件提出,同时,加强公关协调力度。
二.环境分析
企业内外部环境分析
三.经营思路
2004年的经营思路为:“借助城市快速发展之势,抓住先机,抢占市场份额,规范市场模式;全面推动工程建设,扩大管道覆盖范围;吸纳人才,强化培训,建设一支高素质管理型团队;通过外部环境、公司形象的建设和超值的服务理念,打造新奥燃气的品牌;苦战一年,确立地位,为迎接新奥在华南的
掘起打下坚实的基础。”
(一)大力发展市场
实施全方位大力宣传和强有力的市场拓展,通过明年艰苦关键一年的市场影响,以我们的速度和实力,配合政府主管部门规范东莞市管道燃气市场,逐步取消LPG瓶组供气点。
(二)全面推动工程建设
工程建设是明年公司的重头戏,是公司的经营基础,通过全面推进管道、场站工程建设,配合政府做好“五年建新城”工作,使管线迅速辐射占领市区和近郊(4区、3镇);通过采用新奥燃气特有的LNG小区瓶组供应技术,对条件较好的、铺设管网暂不经济的镇、商业用户尽快占领。以无可争议的占有率获得政府、市民的认可。
(三)强化团队建设
东莞新奥燃气员工来自四面八方,存在地域、文化和风俗方面的差异,加强团队建设具有重要的现实和长远意义,在新奥文化移植的同时,尽快建立起适合东莞特色、务实高效的团队;广泛招聘、吸纳人才,通过培训、锻炼,加强人才梯队的建设,以满足东莞燃气发展速度的要求;同时,切实加强制度建设,在落实新奥管理模式、业务流程、绩效考核等制度的同时,制定完善适合东莞实际的各项制度。
通过队伍建设,造就高素质的一流管理团队,为迎接东莞新奥燃气飞跃发展新局面的到来尽快练好内功、打好基础。
(四)打造新奥燃气品牌
通过创造良好的宏观环境以及我们提供的规范化服务,塑造公司“明、快、严、实”的整体形象,迅速提升品牌,扩大影响,推动新奥燃气品牌战略、取得政府和社会的认可。
四.经营目标
(一)收入
1.总体收入:12000万元。
⑴建设费收入:
新发展民用户35000户,9250万元;
工福户收入:工福户开口气量40000NM3/日,2000万元;
⑵气量收入:售气280万NM3/年,售气收入650万元;
⑶其他:燃气具销售收入100万元。
(二)回款率
总回款率为95%。
五.经营措施
1.制定全方位宣传策划方案,围绕市场发展目标和市场营销策略,招聘精英强将,充实营销队伍,在关键而艰苦的一年创造出让政府和相关部门信服的业绩,展示新奥燃气形象、提升新奥燃气品牌。
2.借助专营权授权合同的谈判,争取相关优惠条件,为市场开拓、工程建设及公司的顺利发展营造良好的外部环境。
3.制定严密的工程建设计划和工程管理制度,为设计、施工、采购招标引进最强的队伍,确保工程建设的快速跟进,在抓好进度、质量、造价的同时,做好文明施工,树立企业良好的社会形象。
4.完善并巩固组织架构,招聘各方面人才,加强培训力度,做好人才吸纳和人才培养工作,建立各类人才梯队。
5.做好安全运行管理、客户服务和均衡供气工作。2004年全面引进SCADA、GIS、CALL-CENTER三大系统,提升管理品味,着重做好对用户的安全使用宣传、教育工作,让用户感受到新奥燃气的超值服务,打响新奥进军华南燃气市场的第一炮。