公司管理目标范本
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北京国际贸易有限公司经营目标规划书
2015年制
目录
一、经营目标规划表
二、销售业绩目标
三、经营销售利润
四、经营费用预算
五、各部门经营目标
六、人力资源规划
七、各部门经营目标分解（见附表）
一．经营目标规划表
序号项目目标规划
1 销售业绩
2 销售利润
3 经营费用
4 人员编制
5 公司预算
6
7
二．销售业绩目标
根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为人民币，具体业绩目标分解如下：
项目名称销售量销售额
保底目标
规划目标
冲刺目标
三．销售利润
利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为810万。
四．经营费用预算
各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和
控制的依据，在实际工作中的单项费用支出额度审批权限和流程按财
务部门规定办理。
公司全年经营费用预算总额：
名称费用预算（总计）
销售部
研发部
生产部
财务部
人事行政部
其他费用
五．各部门经营目标
（1）销售部
销售量（件）销售额（万）回款率库存量净利润率目标值
20万2400 达成95%以上零库存达到15%以上业绩目标三级划分保底15万件，目标20万件，冲刺25万件。
（2）研发部
项目名目标值设计款式数完成率
设计下单数完成率
下单非正常原因延期次数
设计物料采集完成率
技术制作数完成率
技术质量投诉次数
技术资料投诉次数
技术资料投产任务完成率
(3)生产部
项目名目标值生产任务数量完成率
生产交期延期次数
生产质量投诉次数
物料采购任务完成率
采购交期延期次数
采购质量投诉率
货品管理失误次数
（4）财务部
项目名目标值
财务任务工作完成率
财务帐目非正常延期次数
财务预算控制率
（5）人事行政部
项目名目标值
员工流动率
薪资计算失误次数
薪资核算非正常延期次数
六．人力资源规划
建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。
◆年度人力资源规划总人数：人
◆各部门人员规划编制：
部门名称人员岗位及编制
销售部
研发部
生产部
财务部
人事行政部
总计
七、各部门经营目标分解（见附表）