内蒙古国税系统网上办税平台操作手册(纳税人端)

内蒙古国税系统网上办税平台操作手册（纳税人端）一、系统下载登录到内蒙古国税网站首页→点击“网上办税厅”→点击“VPDN控件下载”→保存到相应的路径二、系统安装：系统下载后，需要进行系统安装。

首次安装系统，选择默认的“完全安装”方式。

（一）安全安装1、双击，系统自动启动安装向导，点击“下一步”按钮（注：①由于企业使用VPDN网络连接国税局，安装的目的地文件夹不可更改，安装路径必须为“C:\Program Files\航天信息\集成处理”，否则通过软件无法启动。

如果安装的计算机上没有C盘，请联系公司计算机技术人员更换电脑。

②用户初次安装时使用“完全安装”，以后进行升级时必须使用“升级”安装，不能使用“完全安装”，否则会覆盖已有数据。

）2、出现许可证协议框，同意此条款，点击<是>按钮。

3、进入安装类型选择界面，选择您安装的扫描仪型号，因小规模纳税人不需要安装扫描仪，此处应选择默认设置进行安装。

4、点击“下一步”按钮，出现对于以上设置的确认框。

5、点击“下一步”按钮，系统进行文件复制。

6、文件复制完成后，提示系统安装完成。

点击完成按钮。

7、弹出VPDN的安装界面。

8、进入用户信息输入界面，输入VPDN账号和VPDN密码信息，在企业税号中输入本企业税号，点击下一步，系统安装VPDN控件，完成安装后提示安装成功。

9、点击“完成”结束VPDN安装操作，系统弹出重启电脑提示，用户需要重启电脑后，配置生效后才能正常使用本软件。

（二）版本升级：如果系统有内容更新，软件可以联网自动进行升级，也可以使用安装程序进行手工升级。

以下是手工升级的步骤：1、双击，系统自动启动修改、修复或删除程序。

2、选择“修改”选项，系统自动启动安装向导，点击“下一步”按钮，出现许可证协议框；如果同意此条款，请点击<是>按钮，进入安装类型选择界面，选择“版本升级”，点击“下一步”按钮，出现对于设置的确认框，点击“下一步”按钮，系统进行文件复制，文件复制完成后，提示系统安装完成。

点击“完成”按钮后安装完成。

三、登陆网上办税厅1、打开浏览器，在地址栏输入，点击的“网上办税厅”。

2、点击“网上办税厅”，进入网上办税服务厅页面，点击VPDN设置，（重点强调：vpdn账号是“纳税人识别号+@+域名国税+vpdn+nm.如企业是呼和浩特地区的纳税人识别号是150100000000002账号就是150100000000002@hhhtgs.vpdn.nm密码是在电信营业厅设置过的密码，如果一个会计兼好几家企业也可以在一台电脑上进行操作，只需要点击设置输入别家的企业vpdn帐号和密码，前提是这几家企业都办理vpdn业务）→点击vpdn连接，进行连接→连接上之后，会提示“已连接”。

3、输入用户名、密码，点击“登陆”按钮，进入“办税服务区”页面。

（注：用户名为纳税人识别号，用户初始密码为纳税人识别号后六位，如提示：密码或用户名错误初始密码为税号后6位，企业没有到国税进行开户）注意：如果使用办税厅登陆软件，需先下载集成处理软件（一）系统下载如果纳税企业（98系统以外用户）在安装和配置完毕后仍不能登陆内蒙古自治区国家税务局官网站或不能进入网上办税大厅页面，请下载“办税厅快捷登陆控件”。

下载方式：首先打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮，1、打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮，2、进入登陆页面后→点击网络发票页面→在网络发票页面的相关下载里下载“办税厅快捷登陆控件”→下载右侧出现的附件→保存到相应的路径→下载完成生成一个压缩包的文件。

（二）系统安装打开压缩包文件→双击内蒙企政0A→默认安装→安装完成后在桌面上生成新的图标（三）系统设置双击桌面上“内蒙古自治区国家税务局网上办税厅”软件→在弹出的页面点击“登陆大厅”→在弹出的页面里选择地区“内蒙”后点击“保存设置”→点击保存设置以后，在弹出的界面里点击“返回”→返回之后重新点击“登录大厅”→连接之后桌面右下角会有一个蓝色的图标。

（四）系统登陆连接VPDN之后，弹出如下界面，输入纳税人识别号和密码，点击登陆（注：用户名为纳税人识别号，用户初始密码为纳税人识别号后六位，如提示：密码或用户名错误初始密码为税号后6位，企业没有到国税进行开户）点击“登录”之后，登录到办税服务区（一）网络发票子系统设置：纳税人初次使用网络发票子系统，需完成发票管理员、单点/多点开票、开票点及开票人维护、开票点发票分配、打印等设置。

1、发票管理员设置【第一步】在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面。

（注：用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000）【第二步】输入用户名和密码完毕，点击“登录”，即登录到网络发票子系统，【第三步】在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。

（注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称）【第四步】完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。

2、单点/多点开票设置：系统默认为“单点开票”状态，指纳税人指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作，如果纳税人为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。

具体操作如下：【第一步】点击“单点/多点开票设置”，选择“多点开票”。

【第二步】点击“提交”，设置完之后点击“返回”，重新进入系统。

3、开票点及开票人维护：对于单点开票的纳税人而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的纳税人，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。

具体操作如下：【第一步】点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”。

【第二步】在出现的页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。

（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制。

）4、开票点发票分配①单点开票：单点开票的纳税人每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。

操作如下：【第一步】购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号。

【第二步】确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现页面，在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。

②多点开票：对于多个地点开票的纳税人，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。

操作如下：【第一步】购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，（在此页面中，纳税人需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。

）【第二步】核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要，选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕。

【第三步】最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

（注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致）5、打印设置：纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置。

【第一步】点击页面右上方“打印设置”，显示界面。

【第二步】点击“增加”，出现界面。

（注：参照打印机类型：在下拉菜单中选择本纳税人实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号；发票种类：在下拉菜单中选择本纳税人需要打印的发票种类；左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置，建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置；启用：自动显示为启用状态）【第三步】完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上个界面内输入调整上、左边距的数值。

【第四步】再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”。

（注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

）四、系统操作——网络发票1、发票开具：使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。

首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码、/个人/其他。

然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。

销货方信息自动赋值。

购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。

商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。

数量：需要自行输入。

单价会自己赋值。

也可以自行输入或修改。

金额：根据单价和数量，自动计算。

选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”。

在票面右上方将显示网络发票受理号。

此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。

2、发票作废在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”→选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，→确认后点击“确定”，则发票作废成功。

3、撤销作废发票在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”→点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票→然后点击“撤销”即可。

（注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。

）4、发票重打企业在开具发票后没有及时打印的，可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮→输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”→点击发票记录前面的“明细”→点击“发票打印”按钮，即可再次打印该发票。

5、空白发票作废（遗失或损毁报告）：对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：点击“空白发票作废”按钮→输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”→确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。