信息化系统质量模块使用规定.doc

北京路桥集团信息化管理系统

质量管理模块使用规定

一、信息化系统质量模块使用规定：

1、凡是符合北京路桥集团信息化系统上线运行要求的工程项目，其质量管理均要求使用集团信息化系统质量模块，并按时录入相关单据信息，以便实现通过计算机网络进行工程项目质量管理工作。

2、集团所属各单位质量管理责任部门，负责本单位信息化系统质量模块的使用管理与监督检查工作，并负责将本单位所辖工程项目信息化系统质量模块使用情况检查记录，按月（每月25日）向集团工程管理部进行信息反馈，电子版文档发送至bjlqazb@。

3、工程项目经理部应指派专人负责信息化系统质量模块单据信息录入工作，并在使用前完成相关系统软件操作要求的学习与培训，以便能够正确及时的录入信息。

4、中标工程项目通过信息化系统完成信息注册后，项目经理部负责质量模块录入的人员，应在质量模块中所属分公司目录下，建立中标项目的二级目录，目录采用中标工程项目名称，然后对集团工程管理部技术质量管理岗人员，进行查看权限分配，以便集团工程管理部及时了解该工程项目信息化质量模块应用情况。

5、中标工程项目开始施工后，项目经理部负责质量模块录入的人员应随工程的进展，按时进行质量模块各类单据的信息录入工作，严禁间隔一段时间后，集中进行补录数据工作。

6、当施工中，出现因季节、外界因素、事件等导致期间停工造成单据录入信息出现间断时，应做相应的书面记录，并保留相关证明

材料，以备日后进行原因说明。

7、质量模块中的各类单据信息，应满足“本规定”中相关部分的要求，不得随意填写。录入的数据信息，要求具有针对性、真实性、合理性与可追溯性。

8、质量模块中，质量检查单据录入频率为每周一次、质量月报单据录入频率为每月一次，其他单据应依据工程进展情况进行及时录入。

二、信息化系统质量模块功能项结构设置：

1、质量管理模块位置：

信息化系统平台首页界面——左侧功能列表项——项目管理——质量管理。

2、质量管理模块结构设置：

质量管理模块结构图

3、各功能项单据工作流设置：（1）质量目标管理审批工作流程

（2）质量创优计划审批工作流程

（3）质量检验评定计划审批工作流程

（4）质量检查计划审批工作流程

（5）计划内检查（巡检计划）审批工作流程

（6）现场检查记录审批工作流程

（7）不符合项通知审批工作流程

（8）不符合项整改单审批工作流程

（9）事故报告审批工作流程

（10）质量月报审批工作流程

（11）事故处理方案审批工作流程

三、信息化系统质量模块功能项单据填写要求：

1、初始设置中“选项设置”：

“选项设置”显示形式为对话框，勾选全部选项并确认默认设置天数。

2、基础数据中“质量管理网络”：

点击进入“质量管理网络”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，上传本工程项目的“质量保证体系”设立的文件（可以是质量保证体系结构框图形式的文件）。

3、目标管理中“质量目标管理”：

点击进入“质量目标管理”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，按显示条目，逐条填写相关内容（以单位工程项目为录入单位）。

（1）、工程项目：指本工程项目全称或进行项目勾选录入。

（2）、目标名称：指本工程单位工程项目的名称。

（3）、类型：目标是谁制定的就勾选谁。例如，项目经理部制定的目标，类型就勾选“项目部”。

（4）、目标内容：填写“单位、分部、分项工程合格率”。

（5）、指标：填写“=”。

（6）、指标值（100%）：填写“100%”。

（7）、责任单位：指标由谁负责实现就填写谁。

（8）、备注：填写指标实现负责人。

4、质量计划中“达标创优措施计划及实施”：

点击进入“达标创优措施计划及实施”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“达标创优措施计划及实施”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。本工程项目的“创优计划书”通过“附件”进行上传。

（1）、计划编号：依据相关编号要求编制。

（2）、计划名称：填写“***工程创优计划”。

（3）、工程项目：填写本工程项目全称或勾选。

（4）、责任单位：填写负责本工程项目创优计划实现的单位名称或勾选相应的单位名称。

（5）、工作流：在下拉框中选择本单据的审批工作流名称（质量创优计划审批工作流程）。

（6）、备注：填写本创优计划的负责部门及责任人。

（7）、窗口下半部分“单据明细”填写说明。

如果本工程项目的创优计划书是一个，通过窗口左上角的“新增”，依据各录入“字段”的要求，进行信息录入。其中“编号”同“计划编号”、“项目”同“工程项目”。

如果本工程项目的创优计划书是由多个分计划组成，则依据分计划的先后次序，通过窗口左上角的“新增”，将各个分计划依据各录入“字段”的要求，进行信息录入。

5、质量计划中“质量检验评定计划”：

点击进入“质量检验评定计划”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”中的“1直接新增”，弹出相应信息录入行列，依据行列中的“字段”填写相关内容后保存。

由于目前系统信息录入行列“字段”较多，且多数与“质量检验

依据上述表格中的“字段”名称录入相关信息。

6、质量计划中“质量检查计划”：

点击进入“质量检查计划”界面后，在相应二级管理单位目录下，建立本工程项目子目录，并对集团工程管理部设置查看权限，然后点击“新增”，弹出“质量检查计划”窗口，依据窗口中的“字段”填写相关内容后保存。

（1）、编号：依据编号原则进行编号。

（2）、名称：填写“单位、分部、分项工程质量检查计划”。

（3）、状态：填写“计划”。

（4）、类型：填写“项目部”。

（5）、计划开始时间：填写“检查计划”中最早的时间。

（6）、计划结束时间：填写“检查计划”中最晚的时间。

（7）、工作流：挂带“质量检查计划”工作流。

（8）、工程项目：录入或勾选本工程项目的全称。

（9）、录入日期：填写单据录入的日期。