内部交易核对与抵消流程图
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解释凭证修改导致差异的原因并附相应的支持性证据表单，并报报表管理岗和财务部门负责人进行签字审核。
（2）F2.1M月末，相关科长审核内部交易及往来会计科目，查看本月内部交易和往来业务是否已经准确完整地进行了账务处理并对账一致，如发现不一致，及时要求内部交易及往来会计师查找原因和处理
3.流程步骤
4.流程接口
无