采购需求管理附件2采购需求PRPO操作说明

采购需求、PR、PO操作说明
采购中心
2020/2/25
采购认证和履行流程示意图
① 采购 认证 阶段
采购中心: 选 择供应商， 并签定协议。
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价格谈判(招标)及
否
供应商选择
供应商管理
销售订单/
② 生产计划
采购 下单
拟制《采 购PR》
阶段
项目负责人: 确定工作界 面、提出PR 申请表。
是否已 有采购
➢ 审核PR后，下PO/委托书。
最终审批人
采购认证和履行步骤说明
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001 拟制《采购PR模板》(PR模板、纸件审批) ———项目负责人
➢ 根据销售订单/生产计划，确定采购量，填写《PR模板》。
➢ 按照《采购PR管理操作指导书V0.1》中的审批环节，提交纸件审批。
002 审批PR申请表 (纸件审批)
——— 审批路径
➢ 根据《采购PR管理操作指导书V0.1》的要求，进行纸件审批。
若无对应的采购合同支撑则需步骤003，否则直接到步骤004：
003 价格谈判(招标)及供应商选择
——— 采购认证员
➢ 接受《采购需求PR》，确定启动采购工作。
➢ 选择供应商，并签定协议。
004 走下单流程
——— 项目负责人
➢ 委托供应链采购履行部下订单，附加PR申请表。
005：下发PO/委托书
——— 采购履行部
PO核销
财务 付款
供应商需提供: PO单原Leabharlann Baidu； PO验收； 发票
核销需要PR/PO/PO验 收/发票4个单据金额匹 配，可以为PR>PO=验 收=发票
采购需求PR审批层级
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业务类型
1
① 行政物品类
审批层级 预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币；
1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
② 机票类
2万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
5
营销装饰、装潢
预算涉及采购金额（含累计）≤ 2万人民币；
2万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
6
营销推广、广告投放
预算涉及采购金额（含累计）≤ 5万人民币；
5万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
7
研发
8
信息化需求
预算涉及采购金额（含累计）≤ 3000人民币； 3000人民币＜预算涉及采购金额（含累计） 预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币； 1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
所有金额
③ 子公司开办费用
预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币；
1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
2
设备、生产工具（含
耗材）
预算涉及采购金额（含累计）≤ 1万人民币； 1万人民币＜预算涉及采购金额（含累计）
3
生产原料（含耗材）
4
基建类
所有金额（需提供生产计划） 预算涉及采购金额（含累计）≤ 2万人民币；
合同
审批《PR》
是 走下单流程
下发PO/ 委托书
PO现场 验收
业务主管: 审 批PR申请表。 审批树见下 页。
项目负责人: 委 托供应链采购 履行部生成订 单，附加经审 批的PR申请表。
供应链采购履行部: 审核PR后（含确 认是否有对应采购 合同），下PO单。
说明： 由于目前无对应IT系统，因此PR采用纸件方式审批。