公司内审报告

内部审核报告

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第一部分综述

公司根据年度工作总体策划，于20**年着手开展质量、环境、职业健康安全管理体系及建筑业质量管理规范的体系贯标认证工作，*月份全部完成手册、程序性管理制度、各项工作记录的修订，此次根据公司的业务实际情况对体系文件换版，将为公司又快又好发展奠定了坚实的基础。

公司为了解管理体系运行效果，证实管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司于*月*-*日开展了对公司整个范围内的管理体系内审工作，现将内审情况进行归纳总结。

一、审核目的

通过内部审核，确认公司四标一体化管理体系中质量、环境、职业健康安全管理体系及建筑业质量管理规范（50430）运行及结果的符合性、充分性、有效性，为公司实现管理改进、增强顾客满意和改善环境、职业健康安全管理绩效，为管理评审提供决策和依据。

二、审核依据

依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2011标准、GB/T50430-2007规范及国家和地方相关法律法规及其他要求、公司综合管理体系文件、程序性管理制度文件及三层次文件进行审核。

三、审核范围

房屋建筑施工过程及其相关的环境、职业健康安全管理活动。

四、审核内容

针对公司高管层、职能部室、项目部进行了全面的、系统的检查和评价。

五、审核的方式、方法

审核采用按比例随机抽样，通过提问、交谈、现场观察、查阅相关资料与文件等。

六、审核组人员构成

内审组由管理者代表任组长，由具有内审员资质人的员担任组员，最终由

组长将信息进行汇总，确认审核发现。

第二部分内审过程中发现的问题点

在审核沟通交流过程中，存在管理薄弱环节的，现场与相关部门负责人进行了沟通和交流。为利于下一阶段管理过程的持续改进，此报告受公司任总（最高管理者）的委托，按手册各章节进行逐个总结提炼。

一、公司体系总体情况

从公司发展来看，近半年经营业绩明升提升，客户对公司的施工质量更加信任，环境、安全管理水平也明显有所改善。在管理体系建设上，今年对管理体系进行了全面换版，文件更适宜，也为公司今后不断优化管理体系奠定了基础。

标准所要求的管理文件均已建立并运行，系统地识别了环境因素和危险源，信息仅在部门负责人处进行了传递，需要向员工进行传递信息。公司识别了法律法规和相关要求，识别基本充分并结合组织实际情况进行了合规性评价。

公司在文件管理方面，编制了管理体系手册、程序性管理制度以及三层次文件并明确了管理要求。公司编制了体系文件一览表，所有文件、记录进行了备案，从审核来看，各部门记录填写基本符合要求。

二、目标及管理方案方面

公司根据质量、环境、职业健康安全管理体系及50430标准要求，制定了管理方针，需要有待将方针张贴公司明显位置并对员工进行培训，使员工了解公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的发展方向；

公司根据管理方针和发展的需要，制定了本公司的管理目标，但各部门未能结合各自的工作进行系统分解，目标主管部门对目标的统计分析不够。根据重要环境因素和危险源在项目部制定了管理方案，通过资源配置，能够基本有效实施管理方案。

三、经营管理方面

公司经营管理方面还应加强建章立制，规范预结算管理工作，加强预算、结算对比分析，以便改进公司预算能力。公司项目成本主要结合项目预算制定，由于成本涉及项目管理的因素较多，尚未对项目成本提出有效的控制措施，有改进空间。

四、市场营销方面

公司的目标客户基本是稳定的，业务量持续上升，为公司越快超好发展打下了良好的基础。但对于竞争对手的相关信息收集不全，没有将与客户沟通的信息形成规范的记录，不利于后续的市场分析和项目运作。从公司提供的合同来看，所签订的合同虽经过相关部门和管理者进行评审，但提供的评审意见不全，不利于合同风险的控制。

市场部根据公司业务信息建立了客户档案，资料较完整，不定期开展客户的回访和满意度调查，相关服务基本符合要求。

五、施工管理方面

公司建筑施工人员配备基本适宜，项目人员职责基本明确。所建立的程序性管理制度基本按此实施。但在项目上发现：项目的施工组织设计、施工方案