外包外协控制程序

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外包（外协）控制程序

**/CX-01-2013

****-**-** 修订发布****-**-** 修订实施

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1.目的

为加强外包产品的实现过程进行控制，以确保公司外包产品满足规定要求，特制订本程

序。

2.适用范围

本程序适用于公司外包产品过程质量控制，外协产品也是外包的一种形式，适用于本范

围。

3.定义

无。

4.引用文件

GB/T 19001:2008 《质量管理体系要求》

GJB 9001B-2009 《质量管理体系要求》

GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》

GB/T 19000-2008 《质量管理体系基础和术语》

GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》

GJB 5714-2006 《外购器材质量监督要求》

5.职责

计划部是外包控制过程的归口管理部门，负责按要求确定对外包加工的产品项目，并纳入计划。

采购部负责组织对供方的评审，按计划实施，并监督外包过程。

技术部负责编制外包、产品技术文件。

质量管理部参与外包过程评审，负责保持监督记录，对外包方的确认有否决权；负责按评价

结果编制合格供方名录；负责外包产品的检验。

6.工作程序

外包评审

6.1.1由计划部根据合同中产品及生产部和技术部工艺设计室的要求，确定外包项目，并编入采购计划中。采购部组织相关部门进行外包评审。评审的主要内容有：

a）外包的必要性；

b）外包方的资质（营业执照、组织机构代码证、体系证书等）；

c）外包质量控制要求；

d）外包的监督方式；

e）外包的内部接口关系；

f）外包的风险控制；

g）必要时，对外包的技术状态管理要求。

6.1.2评审人员将评审意见填写在“外包评审记录表”中，采购部将“外包评审记录表”报主

管领导批准。质量管理部起草“分包商资格评审报告”报管理者代表批准。

6.1.3保持外包评审记录。

外包批准

a）采购计划报分管副总审批；

b）合格的外包方纳入合格供方目录，报总经理批准；

c）顾客要求时，外包过程应经顾客批准。

外包的实施

6.3.1 采购部按批准的采购计划在合格供方名录中，选择外包方并起草、签订外包合同；技术中心提供外包技术规范。

6.3.2 焊接件工艺外协（如需要）

按《加工工艺（过程记录）卡片》、《焊接工艺卡》由生产部焊接车间填写《外协申请单》，交采购部进行外协。

6.3.3 工艺外协

按《加工工艺（过程记录）卡片》，由生产部填写《外协申请单》交采购部进行外协。6.3.4 当关键件、重要件、关键过程和特殊过程外包时，外包合同必须明确规定，外包方应提供主要过程记录，包括检验、试验记录等质量文件。

外包过程监查/监督

6.4.1 进行至少一次质量体系审核（监查）。按预先制定的审核（监查）计划，对外包方质量管理体系、产品实现过程实施审核（监查），并验证审核（监查）出不符合项的纠正预防措施的实施情况，以达到质量体系审核（监查）目的。

6.4.2 监督要求

产品外包后对外包方的实现过程实施监督。

根据外包产品的重要性和复杂性，与外包方确定关键、重要、特殊工序和监督的频次。

当出现下列情况时，应加大监督的力度：

a）外包方执行质量保证大纲能力不足时；

b）因外包方工作可能影响到产品质量时；

c）必要时，对外包方纠正措施的执行情况进行验证时。

6.4.3 监督实施：

a）确定监督人员组成及职责；

b）明确监督任务和监督项目，资料准备，会议日程安排；

c）监督的执行；

d）编制监督报告；

e）监督整改验证。

7.相关文件

7.1《加工工艺（过程记录）卡片》

7.2《焊接工艺卡》

7.3《采购控制程序》

7.4《特殊过程控制程序》

7.5《不合格品控制程序》

8.相关记录

8.1***/F41-01 《外包评审记录表》8.2***/F74-03 《外购外协计划》8.3***/F74-07 《外协申请单》