总览表

员工异动管理规范
C-MP-02 C-MP-03 C-MP-04 C-MP-05 C-MP-06
固体废物作业指导书 办公室环保管理规范 消防设施管理作业规定 机动车辆管理规定 员工招募管理规范
C-MP-07
教育训练管理规范
B-25 B-26 B-27
质量检验管制程序 产品标识与可追溯程序
量测设备控制程序
客户抱怨处理程序
C-QC-01 C-QC-02
抽样计划表 MSA测量系统分析
C-QC-03 C-QC-04
进料检验规范 制程检验规范
C-QC-05
成品检验规范
C-QC-06
出货检验规范
C-QC-07 环境影响紧急事态对应规定
D-QC-002A D-QC-003A D-QC-004A D-QC-017A D-QC-018A D-QC-019A
检验量仪总览表 量测仪设报废单 检验量仪校正计划表 检验量仪履历表 量测结果有效性评估表 检验量仪验收记录表
年度审核计划表 内审行程表 内审总结报告 内审纠正措施对策单 审核检查表
CPK统计表 持续改进书 持续改进进度报告 矫正预防措施单 矫正预防措施一览表 制程不良反馈一览表 产品变异追踪一览表 8D Report 客户抱怨登记及统计表
包装作业规范
C-RD-25
电子秤记操作规范
C-RD-26
测试治具制作规范
C-RD-27
千分尺操作规范
C-RD-28 电子线押出操作规范
C-RD-29
火花机操作规范
C-RD-30
绞线机操作规范
C-RD-31
量表操作规范
C-RD-32 端子拉力计操作规范
C-RD-33 缆线标志印字机操作规范
C-RD-34 排线分PIN机操作规范
环境因素识别及评价表 重要环境因素登录表 环境目标指标鉴别表
重要环境因素变更报告
适用法律、法规及其他要求清单 环保法律、法规及其它要求适用性评估表 已废除的法律、法规清单 年度环境目标指标 年度环境目标指标实绩管理表（污染治理） 年度环境目标指标实绩管理表（节能降耗） 环境管理方案计划表 环境管理方案实绩管理表
C-DE-01 C-DE-02
化学品管理作业规定 仓储部工作职掌
编号 D-GM-001A D-GM-002A D-GM-003A D-GM-004A D-GM-005A D-PU-001A D-PU-002A D-PU-003A D-PU-012A D-PU-004A D-PU-005A D-PU-006A D-PU-007A D-PU-008A D-PU-009A D-PU-010A D-PU-011A
模治具请购单
模治具验收报告 模治具清册 模具履历 模治具维修申请单 财产报废申请单
模治具保养记录
D-SA-001A
D-SA-002A D-SA-003A D-SA-004A
内部联络单
会议记录 质量环境建议表 质量环境信息接收处理记录表
D-SA-005A 客户提供财产异常记录 D-SA-006A 客户满意度调查表 D-SA-007A 客户满意调查总结报告
文管中心 B-07 B-08
工程部 B-09
文件和资料管制程序
C-DE-03 C-DE-04
物品搬运、储存、包 装、装运、出货管理办法
呆滞品管理作业流程
记录控制程序
环保材料制程与设备管制 程序
C-DC-01 C-DC-02
文件编码原则 文管中心工作职掌
C-RD-01
原材料编码原则
C-RD-02
工程变更管理规定
人员需求表 人员招聘计划表 应征资料表 新进员工培训计划表 新进员工综合考核表 员工培训同意书 训练绩效评估表
D-QC-001A 品管部日品质状况表
B-28 B-29
B-30 B-31 B-32 B-33
B-34
危害物质管理程序 内部审核程序
不合格品管制程序 数据分析管制程序 持续改进管制程序
纠正与预防措施管制程序
量具重复性及再现性数据表 量具重复性及再现性报告表 Kappa数据分析报告 测量系统不足改善报告 进料检验报告 进料不良评审判决单 制程不良反馈单 IPQC制程巡检记录表 制程改进建议单 停线命令通知单 温度Xbar-chart管制图 成品检验报告 FQC异常记录表 出货检验报告 OQC异常记录表
生产部
B-35 B-36
B-41
业务部 B-37
B-38 B-39 B-40
C-QC-08 ＳＰＣ统计过程控制规范
工作环境管制程序 生产过程控制程序
C-QC-09
品管部工作职掌
生产设备管制程序
C-PD-01 生产线环保安全卫生规定
C-PD-02
治模具管理规定
信息交流控制程序
C-PD-03
生产部工作职掌
订单评审管制程序 客户提供财产管制程序 客户满意度调查程序
C-RD-03
零件承认管制办法
C-RD-04
FMEA潜在的失效模式与效应 分析作业标准
D-DE-015A D-DE-016A D-DC-001A D-DC-002A D-DC-003A D-DC-004A D-DC-005A D-DC-006A D-DC-007A D-DC-008A D-DC-009A D-DC-010A
打端子操作规范 穿HOUSING操作规范
沾锡操作规范 无铅沾锡操作规范 CT-8650测试操作规范 外观检验操作规范 穿、烘热缩管操作规范
焊接操作规范 排线作业操作规范
D-RD-006A D-RD-007A D-RD-008A D-RD-009A D-RD-010A D-RD-011A
样品检验报告 样品零件请购单 样品需求单 样品承认追踪记录表 新产品讨论记录表 QC工程图
D-QC-005A D-QC-006A D-QC-007A D-QC-008A D-QC-009A
D-QC-010A D-QC-011A D-QC-012A D-QC-013A D-QC-014A D-QC-020A D-QC-021A D-QC-015A D-QC-016A
D-QC-022A D-QC-023A D-QC-024A D-QC-025A D-QC-026A D-QC-027A D-QC-028A D-QC-029A D-QC-030A D-QC-031A D-QC-036A D-QC-032A D-QC-033A D-QC-034A D-QC-035A
四阶文件
文件名 管理评审报告 管理决策事项行动追踪记录 管理审查提案表 年度质量目标 年度质量计划表 物料请购单 订购单 扣款通知单 物料需求申请单 供应商调查表 供应商履历及评估表 合格供应商名录 供应商季度品质考评 供应商每月品质考评 供应商季度综合考评 订购单汇总表 供应商环境安全卫生管理调查表
管理部
B-10
B-11 B-12 B-13
环境因素识别及评价程序
C-RD-17 全自动排线裁切操作规范
C-RD-18 全自动端子压着机操作规范
Hale Waihona Puke Baidu
C-RD-19
扭线操作规范
C-RD-20 成型内外模操作规范
C-RD-21
脱皮操作规范
C-RD-22 电子线洗、烘干操作规范
C-RD-23
移印机操作规范
C-RD-24
D-DE-001A D-DE-002A D-DE-003A D-DE-004A D-DE-005A D-DE-006A D-DE-008A D-DE-009A D-DE-010A D-DE-011A D-DE-012A D-DE-014A D-DE-007A D-DE-013A
仓库每日温湿度记录 过期材料再检记录表 库存物料稽查报告 领料单 不良品报废申请单 进货单 出货单 退货单 退料单 成品入库单 每日出货通知单 每月盘点表 MSDS物质安全资料表 化学品清单
C-MP-08 C-MP-09
应急准备和响应指导书 管理部工作职掌
D-MP-013A 环境管理财务支出情况报表
D-MP-014A 建设项目立项申请表
D-MP-015A D-MP-016A D-MP-017A D-MP-018A D-MP-019A D-MP-020A D-MP-021A D-MP-022A
D-RD-001A D-RD-002A D-RD-003A
D-RD-004A
呆滞物品报表 物品逾期送验单 文件变更申请单 文件总览表 文件签收登记表 作业指导书签收登记表 借出归还登记表 文件废止申请单 资料申请单 记录总览表 记录销毁单 外来文件接收登记表
ICP总览表 环境管理物质不使用证明书（承认检定用） 变更管理确认书
部门 总经理室
编号 B-01
采购部
B-02 B-03
B-04
仓储部 B-05 B-06
二阶文件 文件名
管理评审程序 质量目标管制程序
采购管制程序
供应商评估管制程序
产品防护管制程序 仓储部作业管制程序
ISO 14001文件目录
编号
三阶文件 文件名
C-PU-01 相关方环境要求指导书
C-PU-02
采购部工作职掌
C-SA-01
业务部工作职掌
D-QC-037A Xbar-r平均数全距控制图 D-QC-038A N=35直方图 D-QC-039A 品质控制计划表
D-PD-018A D-PD-019A D-PD-001A D-PD-002A D-PD-003A D-PD-004A D-PD-009A D-PD-010A D-PD-011A D-PD-012A D-PD-013A D-PD-014A
FMEA潜在的失效模式与后果分析
C-RD-05
工程部工作职掌
D-RD-005A 内部报价申请单
C-RD-06 C-RD-07 C-RD-08 C-RD-09 C-RD-10 C-RD-11 C-RD-12 C-RD-13 C-RD-14 C-RD-15 C-RD-16
裁切电子线操作规范 电子线数量控制作业规范
C-RD-35 水晶头压接机操作规范
C-RD-36 标准工时作业指导书
法律、法规与其他要求识 别程序
环境目标指标管理程序
环境管理方案管理程序
D-MP-001A D-MP-002A D-MP-003A
D-MP-004A
D-MP-005A D-MP-006A D-MP-007A D-MP-008A D-MP-009A D-MP-010A D-MP-011A D-MP-012A
危险废弃物移交单 废弃物清单 报废单 各项费用汇总表 纸张消耗汇总表 出车登记表 保安巡查记录表 噪声设备一览表
D-MP-023A D-MP-024A D-MP-025A D-MP-026A D-MP-027A D-MP-028A D-MP-029A D-MP-030A D-MP-031A D-MP-032A
7S生产车间稽核表 办公室7S评分表 生产日报表 生产车间施工单 首件确认记录单 XX全检记录 生产设备清册 生产设备履历 XX保养记录 设备报修单 设备报废申请单 生产设备验收报告
D-PD-005A
D-PD-006A D-PD-007A D-PD-008A D-PD-015A D-PD-016A
D-PD-017A
应急措施与响应报告书 紧急电话联络表 消防演习记录 紧急事故演习报告 环境监测管理台帐 年度环境、法规符合性评审计划 环境法律、法规及其它要求符合情况评审报告 制冷剂用量统计表 人事异动单 人事异动移交单
D-MP-033A D-MP-034A D-MP-035A D-MP-036A D-MP-037A D-MP-038A D-MP-039A
品管部
B-14 B-15 B-16 B-17
人力资源管制程序 建设项目管制程序 污水治理及排放控制程序 废弃物管理程序
B-18
资源节约控制程序
B-19 B-20 B-21
噪音控制程序 废气排放管理程序 应急准备和响应程序
B-22 B-23
B-24
环境监测和测量程序 法律法规符合性评价程序
臭氧层破坏物质控制程序 C-MP-01