大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗材料集中采购管理办法(改0
大宗材料集中采购管理办法(改0第一条为了加强大宗材料采购的管理，规范采购行为，提高采购效率和经济效益，促进资源优化配置，根据国家相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于国家机关、事业单位、企事业单位以及其他采购人进行大宗材料的集中采购。
第三条大宗材料采购以支撑国民经济发展为目标，注重优先选择本国材料、绿色环保材料和质量可靠的材料。
第四条采购人应当根据自身需求和实际情况制定大宗材料采购计划，明确采购品种、数量、质量要求和交货期限。
第五条采购人应当依法设立采购评审委员会，负责制定并完善大宗材料的采购策略、评分标准和评审流程。
第六条采购人应当通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行大宗材料的采购，确保公平、公正、公开。
第七条采购人应当充分利用电子商务平台，提高采购的透明度和效率，保障供应商和采购人的合法权益。
第八条供应商应当符合法定资质要求，具备提供大宗材料的能力和信誉，并遵守相关法律法规。
第九条供应商应当按照采购人的要求提供真实、准确、完整的报价和质保文件，并承担相应的法律责任。
第十条采购人可以根据采购结果进行洽谈和合同签订，确保大宗材料的质量、价格和交货期等方面的要求。
第十一条采购人应当及时对采购过程进行跟踪和监督，确保大宗材料采购的合法性和合规性。
第十二条采购人应当对大宗材料采购的结果进行评估和总结，提出改进意见和建议，推动采购管理的不断完善。
第十三条采购人应当加强内部培训和外部合作，提高采购人员的专业素质和采购管理水平。
第十四条本办法由国家采购监督管理部门负责解释和修改。
第十五条本办法自发布之日起施行，同时废止以前的相关规定。
大宗物资和大型设备采购及工程项目招投标管理办法
大宗物资和大型设备采购及工程项目管理办法1 目的为加强公司项目大宗物资和大型设备（10万元及以上）采购管理及工程项目（10万元及以上）管理，降低成本，维护公司利益，制定本管理办法。
2管理机构构成及职责成立项目招投标管理小组（以下简称管理小组），负责大宗物资和大型设备采购及工程项目的招投标管理工作，小组构成及职责如下。
2.1管理小组构成及职责2.1.1人员构成组长：成员：根据招投标内容由公司相关人员组成。
2.1.2职责组长：负责项目大宗物资和大型设备采购、工程项目招投标的组织及过程管理工作。
成员：参加承包商资质审核、询价、比价；参加技术交流、方案审核、承包商实力及业绩考察；参加采购及工程项目的招投标及议标工作；参加设备制作过程质量管控、关键环节监造及出厂检测和验收；参加技术协议审核工作;参加工程项目管理工作。
3 相关管理要求3.1采购计划管理3.1.1由技术工艺组根据总指挥要求、项目工艺调整需要及设计要求，形成相关技术条件及采购计划报总指挥批准后，OA转发给管理小组组长。
3.1.2由管理小组组长组织人员根据技术条件及采购计划完成提报所需的工作内容（包括设备选型、供应商资质审核、询价、比价、组织技术交流、前期考察及招标等内容）。
3.2 采购管理与工程管理管理小组根据所需采购物资、设备的条件状况（包括供货周期、供货地点、供应商情况、采购数量等因素）及工程项目状况，确定采用招标或议标的方式确定承包商。
3.2.1招投标管理（1）由行政管理组负责形成招标文件，报管理小组组长审核，通过后，发给入选的承包商, 由管理小组组长根据项目的需要确定招投标时间及参加招标会相关人员，并组织召开招标会。
（2）投标文件要求密封，在招标会上，现场公开拆封，当场唱标；如需收取投标保证金，则提前由财务人员收取。
（3）唱标结束后，由管理小组组长组织人员开始评标，在评标过程中可就标书内容分别向投标承包商进行询问。
（4）评标完成后由管理小组组长组织人员研究形成最终意见，确定第一中标单位和第二中标单位，经总指挥批准后向所有投标单位公开宣布结果。
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》，结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2.1实行采购招标或租赁的物资包括：钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2.2在工程开工前,每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标。
2.3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购。
由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准。
见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立：3.1公司分别成立材料、设备采购招标小组，由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组，分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作。
4、采购招标程序：编制材料需用计划及采购招标申请表：4.1．4.1.1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请。
见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》。
4.1.2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量，报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应。
4.1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）；②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法(一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生，签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改)。
大宗物品采购管理办法
大宗物品采购管理办法第一篇：大宗物品采购管理办法大宗物品采购管理办法第一章总则第一条为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。
第二条本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。
第三条大宗物品采购原则1、按需采购、勤俭节约；2、公平、公正、公开；3、严格程序、规范操作；4、集中采购、分级管理。
第二章机构设置、组成及其职能第四条公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。
采购管理委员会对公司总经理负责。
第五条采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。
第六条采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：1、制定大宗物品采购方案；2、具体组织招标或者现场采购活动；3、建立外聘采购专业技术人员资料库；4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。
第七条采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；2、负责采购管理委员会各种资料的管理；3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；4、完成采购管理委员会授权的其他事项。
第八条在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。
第三章采购的基本程序第九条公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。
采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。
大学大宗物资采购招标管理办法 模版
大学大宗物资采购招标管理办法**校发[**]42号（**年三月二十九日）为规范大宗物资采购行为，保证物资质量，提高资金使用效益，强化监督机制，促进廉政建设。
根据《湖北省政府采购管理暂行办法》的有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。
第一条大宗物资是指各单位使用学校各类资金或独立核算单位使用单位资金一次性采购总值在两万元人民币以上的物品，主要包括各类仪器设备、家具、图书、教材、实验用品、医疗器械和药品、燃料、粮、食用油、学生生活用品等。
第二条大宗物资采购遵循公开、公平、公正、高效和维护学校利益的原则。
采购活动接受纪检、监察、审计、计划财务、工会等部门和群众监督。
第三条采购招标组织机构1.在学校招标投标领导小组领导下，大宗物资采购设四个工作小组，分别为仪器设备采购招标工作小组、图书教材采购招标工作小组、医疗器械和药品采购招标工作小组、生活物资采购招标工作小组。
2. 各工作小组为非常设机构，分别负责各类大宗物资采购招标的组织协调工作。
仪器设备采购招标工作小组办公地点设在国有资产管理处，负责组织各类仪器设备、家具等物资的采购招标与验收；图书教材采购招标工作小组办公地点设在教务处，负责组织图书、各类教材、实验用品及消耗材料等物资的采购招标与验收；医疗器械和药品采购招标工作小组办公地点设在医疗与保健中心，负责组织医疗器械及药品的采购招标与验收；生活物资采购招标工作小组办公地点设在后勤服务集团，负责组织粮、食用油、燃料、学生生活用品等物资的采购招标与验收。
第四条评委的产生除各小组组长外，其他评委由各小组组长会同监察处从评委库中随机抽取。
第五条采购招标工作程序1.大宗物资的采购招标，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判三种方式，以公开招标为主。
每次采购招标使用的方式由工作小组根据实际情况提出具体意见，报领导小组批准后实施。
2.每次采购招标参加评标的评委人数不得少于九人，必要时还应聘请群众代表参加。
3.采用公开招标和邀请招标须按制订招标文件、刊登招标公告、通知投标单位、接收投标书、开标、评标、考察、定标、签订合同等程序进行。
农村商业银行大宗物品招标采购管理办法
农村商业银行大宗物品招标采购管理办法？？农村商业银行大宗物品招标采购管理办法,试行,为加强本行大宗物品采购管理～切实有效降低采购费用~规范采购行为~根据省联社有关文件精神～结合本行实际～特制订本管理办法。
第一条本行总行机关、基层支行,含分理处，为开展各项业务经营活动～或为客户提供服务需要～凡进行规定范围内的单项或批量采购的～除另有规定外~均适用本办法。
第二条本行采购按照公开、公正、公平、高效、廉洁的原则～有计划地组织招标采购活动。
第三条建立总行大宗物品招标采购领导小组～由行领导及财务会计部、监察审计部、办公室等部门组成。
其主要职责是:对经行领导集体决策的采购项目实施招标采购～包括审查采购项目预算、拟邀请供应商资格～监督开标、评标、议标、定标全过程～否决违反招标、投标规定的评定结果~监督采购合同的履行情况等。
领导小组下设办公室～领导小组办公室设在总行办公室～为本行大宗物品招标采购的日常办事机构。
主要负责本行大宗物品招标采购项目的组织、协调～以及招标、投标日常工作～做好招标采购资料的整理、收集、归档工作。
第四条招标采购的范围:1、20万元以上的土建、装潢工程,2、大宗交通工具，3、大宗计算机设备及软件，4、空调设备及其他机器、机具,5、大宗办公用品用具,6、批量印刷品、纸制品，7、其它需要招标采购的项目.第五条招标采购的方式。
大宗物品招标采购应区别不同情况～可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式。
大型或批量专用采购项目～原则上采用招标一次、竞争一次的方式采购～其他项目可实行招标定点采购方式.经招标~实行定点采购的～原则上以一个年度为采购期～与供应商签订相应的供货合同。
采购期满～由本行招标采购领导小组组织检查和年审～实行优胜劣汰。
凡单项或批量采购价值在100元以上、1万元以下,含1万元～下同，的～应遵循“货比三家、择优节支、双人采购"的原则~选择确定供应商,凡单项或批量采购价值在1万元以上、2万元以下的～应采用竞争性谈判或询价采购方式进行采购，凡单项或批量采购价值在2万元以上、5万元以下的~要采用邀请招标的方式进行采购,凡单项或批量采购价值在5万元以上的~要采用公开招标的方式进行采购。
大宗物资采购工作制度[修改版]
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第一篇：大宗物资采购工作制度大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。
1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。
1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。
1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。
2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。
具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。
2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。
2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。
2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。
2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。
2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。
3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。
3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。
3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。
4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。
大宗物资采购管理办法
大宗物资采购管理办法大宗物资采购管理办法第一章总则为规范公司大宗物资采购行为，保障公司财产安全，加强对供应商的管理，特制定本办法。
第二章采购程序一、需求检查在需求产生后，需由采购部或者所属单位提出，经过审批后进行需求检查，确认需求是否符合公司采购政策和需求实施计划。
二、招标与谈判若需开展招标或者谈判工作，采购部应按照国家和公司采购政策的相关规定，进行招标文件或者谈判文件的编制和发布，严格审核招标/谈判文件内容的合法性和完整性，正确处置招标/谈判过程中浮现的意外情况。
三、评价与选定采购部应按照国家和公司采购政策的相关规定，对招标的售后服务、价格等进行评价，最终选定符合条件的投标人。
对于谈判的结果，采购部应依法依规进行合理评价，选择最合适的供应商。
四、合同签订采购部需与供应商进行合同谈判，制定合同要求、约束、目标和制度，签署书面合同并加盖公章，保证合同内容的真实性和合法性，并确保供应商的履约能力。
第三章供应商管理一、供应商评估采购部应对供应商的质量、价格、交货、售后服务等进行全面评估，并将供应商评价结果纳入采购档案，建立供应商的信用档案。
二、供应商管理采购部对供应商进行管理时，需全面评估供应商是否具备正态经营、良好信誉、稳定生产、资金充足等要素，确保供应商有能力完成公司要求的采购任务。
第四章保管控制一、物资流向控制采购部应对公司采购物资的流向进行细致监管和跟踪，严格执行物资入库、出库、领用、消耗的登记制度，保证物资流向的真实性和规范性。
二、物资保管控制采购部需建立物资保管和管理体系，严格执行物资保管控制程序，确保物资的安全、可靠和排除潜在风险，保障公司的正常运转。
第五章销售与利润一、销售保障采购部需按照公司销售计划的要求，及时采购和配送物资，保障公司的销售计划充分实施。
二、成本控制采购部需妥善控制物资采购成本，严格遵守国家和公司的成本控制政策，协同各部门共同努力，实现成本、利润的共赢。
第六章附则1、所涉及附件如下：（1）采购需求审批单（2）供应商评估表（3）合同签订模板（4）物资流向登记表格（5）物资保管制度2、如下所涉及的法律名词及注释：（1）《招标投标法》：对招标、投标活动的规范和管理。
西安体育学院大宗物资招标采购管理办法【最新范本模板】
西安体育学院大宗物资招标采购管理办法（试行）第一章总则为了规范我院大宗物资采购工作，维护学院利益，提高学院资金的使用效益，保证采购物资的质量，根据《中华人民共和国招投标办法》、《陕西省政府采购管理暂行办法》以及国家、省相关规定，特制定此管理办法.第一条在西安体育学院范围内的大宗物资采购活动均适用本管理办法.第二条采购活动遵循公开、公平、公正和诚信的原则。
第三条院内所有大宗物资项目采购，需经院有关会议审定立项或院主管领导批准。
其招标信息统一由院大宗物资采购领导小组向外发布并组织招标工作全过程。
第二章组织机构及其职责第四条学院设置大宗物资采购领导小组。
(一)组织机构根据院务会议纪要及文件要求,院大宗物资采购领导小组由院长担任组长，分管国资、财务副院长和纪委书记担任副组长、财务处长担任办公室主任，成员由纪监审办公室行政监察人员、后勤管理处处长、国有资产管理科长和使用部门或单位两名代表组成,办公室设在财务处。
(二）院大宗物资采购领导小组的职责1、负责我院大宗物资招标采购工作政策、规程的制定和实施；对大宗物资招标采购工作的决策领导；审查资金投入和负责招标工作咨询；组织招标的立项、考察、评标；参与工程质量检查和验收；受理投标投诉和处理纠纷等事宜。
2、负责编制招标文件、对外公布招标信息，组织实施招标工作，负责招标文件的管理、审查及签订合同。
办公室和使用部门一起检查合同内容的实施及完成情况.第三章大宗物资采购第五条采购工作流程1、使用单位凭院务会议纪要或院领导审批的《西安体育学院大宗物资采购申请报告》到院大宗物资采购领导小组办公室申请招标事宜,根据批件内容及金额确定采用政府集中采购方式或者学院组织招标采购方式。
2、由学院自行组织采购的项目,院大宗物资采购领导小组组成调研小组，对所采购物资的品牌、功能、型号、产地、价格等内容进行市场调研。
3、大宗物资采购领导小组办公室依据所确定招标方式，拟定标书内容以及各项要求，拟定的招标公告须经领导审阅签字后，对外公开发布。
大宗物品采购管理办法
大宗物品采购管理办法第一条为加强公司对大宗物品的采购管理，规范采购大宗物品的行为，根据国家有关招标投标法及公司《固定资产管理暂行办法》有关规定，特制定本办法。
第二条本办法中“大宗物品”是指在公司《固定资产管理暂行办法》中界定的固定资产及批量购买的物品。
大宗物品采购是指经总经理办公会或公司领导批准，编入公司年度财务预算计划内的固定资产购置物品，列入行政管理部归口费用支出计划或因****工作需要，计划外购置的物品，进入采购程序。
第三条大宗物品的分类：（一）甲类大宗物品甲类大宗物品是指：每宗一次性出资人民币壹万元（含壹万元）以上，或单件物品购置贰仟元以上（含贰仟元）的物品；（二）乙类大宗物品乙类大宗物品是指：每宗一次性出资人民币壹万元以下，或单件物品购置贰仟元以下的物品。
第四条大宗物品采购程序：（一）甲类大宗物品采购程序1.成立评审小组，小组成员由主管部门领导、主管人员、监察室成员及有关人员组成，必要时向有关专家咨询；2.评审小组进行市场调研，拟定并发布询价书，报价单位必须三家以上；3.评审小组须对所有报价单位的资质情况、物品品牌、性能、质量保证及价格进行认真评审，经筛选确定1－2 家报价单位后，同报价商进行技术商务洽商，根据最优价格性能比，确定供货商，作出《评审推荐报告》，由评审小组成员签字后，报主管公司领导审批；4.主管部门制定合同文本，评审小组对合同文本进行审核、修改后，同最终供货商签订合同；5.供货商完成供货及合同书中承诺的其他服务后，主管部门对最终供货商所供货物及其他服务进行最终验收；6.对甲类大宗物品采购，根据其重要性，由公司确定立项进行效能监察。
（二）乙类大宗物品采购程序1.物品采购部门的主管工作人员及主管领导两人以上共同对拟采购物品进行询价，报价单位必须三家以上；2.对所有报价的物品品牌、质量保证及价格进行认真评审后，同报价商进行价格洽商，根据最优价格性能比确定供货商，报主管公司领导审批；3.对供货商所供货物进行验收；4.对于公司长期使用的办公用品等物品的采购，在经过上述采购程序，确定供货商后，要求供货商在价格不变的原则下，根据公司要求按期供货。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议）标管理规定（试行）一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度,明确有关部门和人员的职责,加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。
本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。
二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。
如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。
2、采购方式。
采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。
邀请报价招(议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。
邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购(询价)指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时,可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成;工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议）标采购的物资,由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位;对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购（询价)流程车间零星采购.车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划——-车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划——-主管领导审批---招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价-——招采部门将询价情况报主管领导审批———确定供货单位—-—签订合同或协议-—-合同交底、合同移交、保存合同文本。
大宗物品采购管理办法
大宗物品采购管理办法物资采购管理办法一、目的为了规范物资采购行为，强化采购管理，提高采购资金使用效益，维护企业利益，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业大宗物质和临时物资采购的管理。
三、管理方式设立物资采购领导小组，由厂长、生产技术科、综和管理科人员组成。
物资采购领导小组是企业物资采购的领导机构，负责对物资采购、物资的质量、价格等进行监督。
四、物资采购审批和采购临时物资采购是指价格在五仟元以下的仪器、设备、药品、原材料等；大宗物资是指五仟元以上的仪器、设备、药品、原材料等（1）常规采购1、企业使用部门所需采购的临时物资及部分大宗物品必须先提出《采购申请单》，申请单的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报厂长审批。
2、厂长审批后，由分管部门组织人员进行市场调研。
采购人员要详细查阅有关技术资料和技术要求，本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
3、确定最终供货商后，由分管部门起草供货协议，包括规定成交物品的交接时间、验收方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。
供货协议经采购领导小组审核，并由厂长审批通过后签订。
4、常规物资由仓库人员组织验收，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。
验收合格由验收人员签字确认，如发现问题，及时汇报采购领导小组，采购领导小组组织人员进行退货或更换，并追究相关人员责任。
（2）招标采购1、如大宗物品在市场上质价差异较大且涉及范围较广的可采取公开招标的形式进行采购。
2、采购领导小组向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品应具有进扬许可证。
大宗物品采购招标管理办法
大宗物品采购招标管理办法一、总则大宗物品采购招标管理办法是为规范大宗物品采购过程，保障公平竞争，提高采购效益而制定的。
二、适用范围本办法适用于各单位以及企事业单位对大宗物品进行采购项目招标的管理。
三、采购计划编制1.采购单位应根据实际需要，编制年度大宗物品采购计划，并报经有关部门审核批准。
2.采购计划应明确采购物品的种类、数量、质量要求、交货期限等内容。
四、招标文件编制1.采购单位应根据采购计划，编制招标文件。
招标文件应包括以下内容：–招标公告：包括采购单位的基本情况、采购物品的基本要求和招标程序等。
–供应商资格要求：包括供应商的注册资本、经营范围、业绩等条件。
–技术规格和质量要求：具体说明采购物品的技术规格和质量要求。
–投标文件要求：包括投标文件的格式、内容和递交要求等。
–评标标准和方法：明确评标的标准和方法。
–合同条款：包括合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
五、供应商的申请和资格审核1.供应商应按照招标文件的要求，向采购单位提交书面申请，并提供相关资料。
2.采购单位应对供应商的资格进行审核，包括对其注册资本、经营范围、业绩等进行评估。
六、投标和投标保证金1.供应商在规定的投标截止日期前提交投标文件，并缴纳投标保证金。
2.投标文件应按照招标文件的要求进行编制，并在规定的时间和地点递交。
七、评标和中标结果1.采购单位应按照招标文件的规定，组织评标委员会对投标文件进行评审，并确定中标供应商。
2.采购单位应及时公布中标结果，并与中标供应商进行合同谈判。
八、合同履行和支付1.采购单位与中标供应商签订合同，并明确履行期限、支付方式等条款。
2.采购单位应按合同约定支付采购款项，并监督供应商按时履行合同义务。
九、监督检查和违约处理1.采购单位应对采购过程进行监督检查，发现问题及时处理。
2.如有供应商违约行为，采购单位应按照合同约定进行处理，保障采购权益。
十、附则1.本办法自颁布之日起施行，有关大宗物品采购招标管理的规定不一致的，以本办法为准。
大宗材料采购管理办法
大宗材料采购管理办法第一篇：大宗材料采购管理办法大宗材料采购管理办法版本:1.0 大宗材料采购管理办法第一章总则第一条、目的为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为，满足工程施工需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。
第二条、原则一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。
二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则，相关人员集体参与。
第三条、适用范围一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万（包括5万）以上的材料，二、有下列情况之一的，即使满足第一款条件，可不参照本办法：1、以设备销售为主要目的材料采购；2、钢材、铜材等原材料的采购；3、业主指定品牌。
第四条、材料的分类根据材料的特性，将材料分为常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中经常使用的材料，如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。
二、非常用材料：除上述以外的材料。
第五条、适用程序一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的，将采用议价程序。
二、材料、设备总价在20万以上，采用公开招投标程序。
第六条、供应商选择一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。
二、由招标小组成员集体推荐的。
三、从其它渠道收集到的供应商。
大宗材料采购管理办法版本:1.0第二章大宗材料议价程序第一条：组织机构一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下，由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组（以下简称小组）。
由工程部经理任组长，议价结果报请公司总经理批准。
二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料除上述人员外，公司总经理参与，由公司总经理任组长，工程部经理任副组长。
中建某公司大宗物资集中采购管理办法_secret
大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二章集中采购方式第五条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。
第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的第七条供应商不得少于三家。
第三章合格供应商应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。
第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。
第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。
第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。
招标第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。
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大宗物资采购招（议）标管理规定（试行）一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。
本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。
二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。
如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。
2、采购方式。
采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。
邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。
邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四)、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购（询价）流程车间零星采购。
车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---车间负责人审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价---招采部门将询价情况报主管领导审批---确定供货单位---签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本。
钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
项目部零星采购。
项目生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---项目技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---项目经理审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门或公司授权委托项目部根据采购计划从公司备案的合格供应商名单中至少找三家单位进行询价（如由项目部负责采购，主要以项目部所在地的供应商为主）---项目部将询价情况（包括价格、合同或协议条款等）报招采部门---招采部门审核后报主管领导审批---回复项目部审批意见---项目根据招采部门审批意见签订合同或协议---合同交底、合同交招采部门备案、保存合同文本。
由项目部负责单次采购的钢材不超过200吨，其它大宗物资单次采购不超过20万元，采购数量超出此范围的，则全部由公司招采部门进行采购。
（五）、招（议）标工作小组各成员职责1、生产中心和市场商务中心分别按照各自的采购范畴，按照招标程序负责招标文件的拟定、招标合同的拟定、合格供应商的选择、市场信息的收集、标底的编制、评标办法的制订、招标过程资料的记录、确定物资进场时间等。
2、市场商务中心负责结算方法的审核、合同条款的审核、确定招标预算成本等，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
3、财务部负责付款程序的制订，合同条款法律风险审核，确定资金支付比例及时间，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
4、技术部负责验收标准的审核，钢材采购计划的核准，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
5、行政、法务负责对招标过程进行监督，进行招标程序的审核，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。
6、项目、车间根据需要参与招标全过程活动，有对招标结果负责的义务，协助进行供应商选择、市场价格调研、招标文件拟订、合同条款的谈判等。
7、各成员对本部门控制的条款负责，并在合同履行中监督实施。
（六）、招（议）标准备1、采购策划由市场商务中心组织，在单项工程开工前应组织人员编制物资总体需用计划报公司主管领导。
2、招标前必须根据要求建立合格供应商名册，并保证有3家以上合格供应商参与投标。
3、招标前必须拟订物资采购合同，物资采购合同可制定统一的范本，对采购物资名称、规格、数量、质量要求、付款条件、结算方式、计量方式等关键性条款进行统一规定，一般情况下不再进行调整，超出范本约定的合同条款须报公司主管领导批准后另行修改。
4、招标前必须编制好招标文件，招标文件可制定统一的范本，对招标的格式、资料、评标标准、密封等作出统一规定。
5、采购工作小组对招标文件进行评审以后，由公司主管领导批准后向合格供应商发出招标邀请，适宜公开招标的物资可以通过相关采购信息平台公开发布。
（七）、招（议）标要求1、在招标书定稿之前和没有最后确定投标单位之前，应就招标书的关键条款要求事先与有意向的投标单位进行沟通。
即对本次招标采购进行前期沟通与统一认识，对明显不接受本次招标采购、分包合作模式的准投标单位不得邀请入围参与本次投标。
2、合格供方必须满足合格供应商管理规定：具有独立的法人资格，并有证明材料如营业执照、税务登记证、机构代码证、银行资信证明等。
近三年以往业绩中有类似的供应业绩，并有证明材料。
生产厂家授权销售证明等。
3、投标单位的选择与邀请（1）、选择投标单位之前应对供方的供应能力进行考察与审查，确保被选择的投标单位均能胜任既定的供应工作后方可发放招（议）标通知书。
（2）、对投标单位发出邀请应保持发出邀请信息的一致性，不得在邀请过程中提前透露招标书以外的相关事宜或信息。
（3）、邀请报价招（议）标的大宗物资采购中标单位的确定应由公司采购工作小组确定。
（4）、不得向投标单位透露其它拟邀请投标单位名称、联系方式等基本情况与信息。
4、招（议）标书的制作（1）招标书中应对标的物进行明确说明和描述，并保持与建筑设计图纸或业主变更要求一致。
（2）招标书中应预先设计好标的投标报价计价单位和计量单位，计价和计量单位务必具体、明确、可实际操作，避免使用部规范、模糊及容易引起争议的计量、计价单位。
（3）招标书中应附带统一格式、形式的投标报价表格。
（4）招标书中应预先明确或提示投标书制作要求，以便于审查投标书和评标。
（5）招标书中不得透露招标标的物的业主合同价或业主认价等相关信息，使其务必处于受控和保密状态。
（6）招标书中应包含并明确除单价或总价以外的其它合同关键性条款要求。
如付款比例、支付方式、质量要求、计量方式、结算或验收方式与要求等要件，即使事后预计有调整变化的也必须在招标书中暂定一个明确的要求，以便评标有可比性。
5、投标书中一般包括下列内容：（1）公司营业执照副本（复印件、盖章）（2）法定代表人授权委托书（原件）（3）公司税务登记副本（复印件、盖章）（4）组织机构代码证（复印件、盖章）（5）生产许可证/专业资质证书（复印件、盖章）（6）质量、安全证明资料或资质资料（复印件、盖章）近三年的供货业绩记录及证明资料、投标报价、响应招标文件申明、措施或优惠程度等。
对于同时满足下列条件的供应单位，在投标时可不提供上述资料：1、非初次与公司合作或参与投标；2、每半年内有过与公司合作或参与投标的记录。
（八）、竞标的过程1、在第一轮开标工程中，各投标单位不得临时修改投标书内容，只允许就投标书内容进行解释和说明。
2、第一轮开标价之后，在进行第二轮或第三轮竞价前，在第一轮报价中可以淘汰一家或一家以上投标单位，以增强竞价效果。
3、确定入围进入下一轮竞价的投标单位应都具有相同次数的报价、竞价机会。
出现竞价价位相同时，优先考虑与价格、供货、信誉度等具有相对优势的单位进行合同洽谈。
4、评标应详细记录反映第一轮报价、第二轮竞价、甚至第三轮竞价的实质内容，如单价、付款方式等关键要求。
5、经过供货周期、安全资质、质量保证、资信能力审查等，且均符合分包、供应要求的情况下，低价中标应作为决定中标与否的关键要素，若让非低价投标单位中标，必须在评标记录中注明中标的原因。
6、竞价过程中工作人员不得暗示引导投标单位报价，更不得告知第二轮、第三轮其他投标单位第二轮、第三轮的报价。
7、评标结论中务必体现最终定价、质量要求、付款方式、执行与完成期限、中标单位或推荐单位等内容。
（九）、招（议）投标的变更1、招投标的变更必须及时通报公司主管领导批准。
2、招投标的变更前，不得擅自调整原中标结论与中标单位。
（十）、招（议）标保密规定1、在采购招标、定价过程中，所有参加人员应对业主认价/定价或合同定价保密，不得向投标单位泄露。
2、招标主办部门/人员未通报中标单位之前，所有参加招标、评标的人员不得泄露评标及评标相关的各项信息和内容。
3、投标单位有商业保密要求时，所有参加人员应尊重投标单位的商业秘密，做出严格保密。
（十一）、采购合同的拟定与会签1、合同中的关键条款，如单价、质量要求、验收标准、交货地点、执行及完成期限、付款方式、中标单位等，要与评标结论、招标书内容保持一致。
如有调整，应报采购工作小组批准确认。
2、合同会签时，评标记录及相关专项报告等支持性材料，且一并归档。
（十二）、其他1、钢材采购计划应由技术部向使用单位和部门进行书面交底，使用单位和部门应严格遵照计划执行。
在使用过程中，应由生产中心负责对使用单位和部门的实施情况进行监督检查，并随时予以纠正，技术部予以配合和协助。
2、公司委托分厂制作加工的项目，生产所需的大宗物资如由公司采购，其中钢材采购计划由公司技术部提出的，则按本规定的采购流程执行；钢材采购计划由分厂提出的，则由分厂技术部门提出，经分厂负责人或授权人审批后报公司技术部，由公司再按本规定的采购流程执行。
其它的大宗物资则由分厂生产部门提出，经分厂负责人或授权人批准后自行采购，如需公司统一调度使用的，则需将采购计划报公司生产中心后，由公司再按本规定的采购流程执行。
3、由分厂承接的项目或公司委托制作加工的项目，如大宗物资（钢材）由分厂自行采购的，需报公司主管领导批准后方可实施。