不合格品控制方案

职责

5.1公司质量技术部负责《不合格品控制程序》的制定与保持，并负责监督项目

不合格工序控制，组织有关部门对严重不合格工序进行评审、跟踪检查。

5.2项目管理部负责监督项目对进货不合格品控制，组织对工程采购的严重的不

合格品物资进行评审和纠正和预防措施的制定，并负责监督项目不合格品的

处置情况。

5.3项目管理部参与对严重不合格工序进行评审和进行不合格分析，制定纠正和

预防措施，并组织实施。

5.4质量技术部负责试验过程中对不合格品的鉴别和评定。

5.5项目部负责对物资进行检验并确认不合格，对不合格品进行有效隔离，并做

出明显标识。对于不合格物资及时通知项目管理部进行处置，并做好不合格

品记录。

6、工作程序

6.1项目物资管理人员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后（如有必要可

请试验室通过试验进行确认），对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标

识。

6.2对于不合格物资及时填写不合格材料记录，并由项目管理部组织相关部门进

行评审，分析不合格原因，做出处置决定，由项目部进行处置，公司项目管

理部对处置情况进行跟踪、监督。

6.3项目质检员对过程工序进行检验，发现并确认不合格工序，对于严重不合格工序，

填写《纠正和预防措施处理单》，上报公司质量技术部，由公司质量技术部组织公司项目管理部和项目技术、质量等相关人员进行评审，分析不合格原因，按《纠正和预防措施程序》进行处置，由项目部负责实施，公司质量技术部对处置情况进行跟踪、复查，并做好相关记录。如因分包队伍施工问题，项目管理部列入分包档案，对分包队伍进行重新评价。

6.4对于一般不合格工序，由项目部评审，填写《不合格品报告单/整改通知单》，

项目质检员负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。

6.5不合格品控制工作流程图见附页。

不合格品控制工作流程图

隔离 停止 停止 标识

转序 转序

7.1不合格物资的处置

7.1.1降级使用或作它用——记录降级情况和使用部位。 7.1.2退货或换货 7.1.3拒收或报废

7.2不合格工序的处置 7.2.1对一般不合格工序，由项目质检员负责处置，并由质检人员进行重新检验，

直至符合规定要求，由质检人员直接消项，见《整改通知单》。

7.2.2施工中出现的严重不合格，由公司质量技术部负责，会同项目管理部、项

目技术、质量人员进行评定，做出处理方案并记录，见《纠正和预防措施程序》的《纠正预防措施处理单》。

7.2.3严重不合格处置方案，经公司总工批准，并报业主（监理）或设计部门认

可后方可实施。处置后，经各方人员重新检验，符合要求后，可转入下道工序施工，项目部记录处置过程和业主认可情况，见《纠正预防措施处理

单》。

7.2.4返工处置的不合格，由质检人员重新验收、评定并记录，见《整改通知单》。