政府采购风险点及防控-新版.doc

政府采购风险点及防控措施

所处环节风险点防控措施责任主体

编制采购预算超标准制定采购

计划，采购方案超

预算

根据部门预算要

求编制，做好询价

等市场调查工作

各业务部门，总务

处

编制采购计划采购方案不符合

资金预算使用要

求

依据批复的政府

采购要求编制

各业务部门，总务

处

业务部门申报采购项目不规范的口头移

交

提交项目审批表、

采购方案等相关

文件

各业务部门，总务

处

达到政府采购金按规定确定采购

设备和日常采购额的采购不按规方式进行政府采总务处

定进行政府采购购

严格执行政府采

组织实施采购工作程序不规范购规定的工作程总务处

序

在招标、政府采购过程中接受宴请、礼品或回扣招标过程由纪检跟踪和监督

组织实施采购总务处

中标方不按标书和合同进行供货或服务，提供货物或服务不满足采购要求按照标书和合同要求严把验收关，确保完成采购目标

采购验收业务部门、总务处

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