风险与机遇评估分析报告

运营部

因素

15内

部

因

素

产品

制造

过程

制造过程

风险：

1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高。

3.效率太低。

4.产品标识不清、混料。

机遇：提高生产计划的及时完工率，提高产品

合格率和效率，可以缩短生产周期，提高交货

及时率

339

一般

风险

1.制造部门统计每周计划完成

情况，作为制订下周计划的参

考。

2.开展质量瓶颈改善活动。

3.采购新设备、改善工装、夹

具，对设备布局、加工路线进

行优化。

4.加强物料标识的管控。

制造部

《生产和

服务过程

控制程序

》、《标

识和可追

溯性程序

》

即日起有效

16内

部

因

素

产品

制造

过程

不合格品管

理

风险：

1.标识不清楚，导致不合格品非预期的使用。

2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品

的持续产生。

机遇：对不合格品的持续改善，提高生产效

率，降低不良品的流出；

224

一般

风险

1.所有出现的不合格品需要及

时张贴黄色“不合格品”标

贴，以避免投入使用。

2.出现不合格品后，应及时分

析原因，采取对策，以确保不

再产生不合格品。

品质部

《不合格

品控制程

序》

即日起有效

17内

部

因

素

设备

管理

设备管理

风险：

1.设备产能不足。

2.设备能力不足。

3.设备经常损坏，影响生产进度。

机遇：设备投资，提高生产效益和产品质量；

设备有效维护保养，提高设备使用寿命；

248

一般

风险

1.设备的保养及备件储备。

2.建立完整的设备故障应急预

案，以确保生产过程的持续流

畅。

工艺装

备部

《设施、

设备和过

程策划有

效性评估

程序》

即日起有效

18内

部

因

素

计量

器具

管理

仪器校准管

理

风险：

1.仪器精度不够，导致检测结果不准确。

2、检测设备校准时间过期，测量误差大；

机遇：定期对检测设备进行检定、校准，保证

测量的正确性；

224

一般

风险

1.建立计量器具台账，编制月

度校准计划，按计划时间对仪

器实施校准。 2.对校

准合格的计量器具张贴合格

证；

品质部

《计量器

具管理办

法》

即日起有效

19内

部

因

素

持续

改进

数据分析

风险：

1、数据信息不准确，导致分析的结论不合理

。 2、数据收集范围不足，导致信息量不

足； 3、分析过程没有集思广益，考

虑不充分； 机遇：通过数据分析，

明确公司的竞争优势、劣势，寻找改进的机

会；

224

一般

风险

规范数据资料的收集、分析和

统计技术的应用，以支持产品

、过程和质量环境管理体系的

策划、实施和持续改进，增加

顾客满意、增强供应商的管理

及改进，提升企业经营业绩；

品质部

《持续改

进管理程

序》

即日起有效

20内

部

因

素

仓库

管理

仓库管理

风险：

1.材料储存环境不符合防护要求，影响其质量.

2.标识不清楚，导致材料发料发错。

3、未有效开展先进先出管理，物料储存时间

过长，导致报废；

机遇：有效的仓储管理，可以提升物料周转速

度；

224

一般

风险

1、对入库、出库物料数量进行

清点、标识，确保帐卡物一致;

2、对物料进行先进先出管理，

提高物料周转速度，降低呆滞

风险；

企管部

《仓库管

理制度》

即日起有效

21内

部

因

素

售后

服务

售后服务

风险：公司产品客户投诉、售后服务较多，导

致客户满意度低，会严重影响公司产品的销

售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：降低客户投诉，提高售后服务质量，会

给公司带来额外的发展机遇。

224

一般

风险

品质部严格按照售后服务管理

规定，做好客户服务工作，提

高客户满意度。

品质部

《售后服

务管理制

度》

即日起有效

22内

部

因

素

工程

变更

工程变更管

理

风险：

1.工程变更未能及时通知到相关部门。

2.工程变更验证不充分，导致变更后出现不符

合。

机遇：通过工程变更，改进产品设计、制造工

艺、产品过程管控，提高客户满意度；

224

一般

风险

1.所有工程变更需要及时下发

《工程变更通知单》至相关部

门. 2.所有变更

需要验证。

技术部

《工程更

改控制程

序》

即日起有效

23内

部

因

素

内审内部审核

风险：

1.审核员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面.

2.审核发现的不符合项目未能及时改善和跟

进，导致问题长期存在。

机遇：通过审核，可以发现改进的机会以及评

价现有体系文件的适宜性和有效性

224

一般

风险

1.选派内审员委外培训，内聘

持证内审员进行审核。

2.对内审开出的不符合项，责

任部门落实改善对策，审核员

持续跟进，直至不符合项目关

闭。

品质部

《内部审

核控制程

序》

即日起有效

24内

部

因

素

改进

持续改进过

程

风险：

1、不符合/劣势识别不充分。

2、改善意识不到位。

3、人员不具备改善的能力。

机遇：改善流程、提高效率

236

一般

风险

1.明确不符合的范围。

2.改善意识的培训。

3.明确改善的流程和方法，并

在组织内实施培训。

品质部

《持续改

进管理程

序》

即日起有效

25内

部

因

素

风险

管控

应对风险和

机遇过程

风险：

1.风险识别不齐全。

2.风险没有制订相应的措施。

3.措施没有得到有效的实施。

机遇：提高风险的应对能力和机遇的把握能力

248

一般

风险

制订风险和机遇的应对控制程

序，并进行风险和机遇的评估

品质部

《风险和

机遇的应

对控制程

序》

即日起有效

26内

部

因

素

领导

作用

领导作用

风险：

1.领导对管理体系不重视，没有履行管理承诺.

2.未能配臵足够的资源。

机遇：公司高层充分发挥领导作用，可以提高

质量环境管理体系运行的有效性和效率；

236

一般

风险

1.在管理体系中重点体现总经

理的作用，确保总经理能够履

行承诺。

2.通过对体系的监视和测量，

配臵足够的资源。

总经理

《管理评

审程序》

即日起有效

27内

部

因

素

沟通信息交流

风险：

1.交流的对象不明确；

2.交流的方法不当；

3.交流未形成有效落实的方案。

机遇：提高信息交流的效率和有效性，可提高

工作的效率和工作质量

236

一般

风险

1.建立有效的信息交流机制，

以确保交流能够顺畅。

2.配臵适宜的信息交流设施，

例如：网络、电话、传真等。

3.必要的信息在交流过程中做

好记录并跟进交流结果。

企管部

《持续改

进管理程

序》

即日起有效