应缴增值税明细表(含计算公式)
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应交增值税明细表 会小企01表附表1 编制单位： 项 目 1、年初未抵扣数(以“-”号填列) 2、销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 行次 1 2 3 4 5 6 7 3、进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 8 9 10 11 12 13 14 4、期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税： 1、年初未交数（多交数以“-”号填列）பைடு நூலகம்2、本期转入数（多交数以“-”号填列） 3、本期已交数 4、期末未交数（多交数以“-”号填列） 16 17 18 19 15 一、应交增值税： 年 月 本月数 单位：元 本年累计数 C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1) C5:C25+select(D5:D25,年@=年 and 月@=月+1)