山西服装项目计划书

山西服装项目计划书

投资分析/实施方案

报告说明—

受益于消费升级与二胎政策红利，我国童装市场处于新增长阶段，规

模增速连年攀升。2017年我国童装市场规模达1796亿元，同比增长14.3%，2012-2017年CAGR达11.14%，市场规模创历史新高，未来前景可期。

该童装项目计划总投资19253.44万元，其中：固定资产投资13968.46万元，占项目总投资的72.55%；流动资金5284.98万元，占项目总投资的27.45%。

达产年营业收入43037.00万元，总成本费用33253.40万元，税金及

附加383.94万元，利润总额9783.60万元，利税总额11517.00万元，税

后净利润7337.70万元，达产年纳税总额4179.30万元；达产年投资利润

率50.81%，投资利税率59.82%，投资回报率38.11%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位714个。

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。

二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市场越来越

热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

目录

第一章项目概述

第二章项目建设单位说明第三章建设背景及必要性第四章产业研究分析

第五章项目建设规模

第六章项目选址研究

第七章项目工程方案分析第八章项目工艺可行性第九章项目环境保护分析第十章企业卫生

第十一章投资风险分析

第十二章项目节能情况分析第十三章实施方案

第十四章投资可行性分析第十五章项目经济评价

第十六章综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章项目概述

一、项目提出的理由

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要创新思维来迎接挑战，深挖内功。

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期，而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

二、项目概况

（一）项目名称

山西服装项目

（二）项目选址

某某保税区

山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34°34′—40°44′，东经110°14′—114°33′之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为

黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带

的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产

总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有

较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多

方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目

选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55501.07平方米（折合约83.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.15%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度167.87万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55501.07平方米，建筑物基底占地面积43929.10平

方米，总建筑面积76036.47平方米，其中：规划建设主体工程57143.75

平方米，项目规划绿化面积6025.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费4797.30万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量938312.71千瓦时，折合115.32吨标准煤。

2、项目年总用水量26821.64立方米，折合2.29吨标准煤。

3、“山西服装项目投资建设项目”，年用电量938312.71千瓦时，年

总用水量26821.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）117.61吨标准煤/年。达产年综合节能量45.74吨标准煤/年，项目总节能率24.88%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19253.44万元，其中：固定资产投资13968.46万元，占项目总投资的72.55%；流动资金5284.98万元，占项目总投资的27.45%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43037.00万元，总成本费用33253.40万元，税

金及附加383.94万元，利润总额9783.60万元，利税总额11517.00万元，税后净利润7337.70万元，达产年纳税总额4179.30万元；达产年投资利

润率50.81%，投资利税率59.82%，投资回报率38.11%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位714个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金

数量需有余地。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根

据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区

及某某保税区童装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税