华胜天成岗位职责(目标)

北京华胜天成科技有限公司

业务流程重组项目

华

胜

天

成

目

标

岗

位

职

责

汉普管理咨询有限公司

一九九九年十月三十日

总经理岗位职责

1．组建公司管理队伍，确定公司整体组织结构。

2．与公司高层管理人员共同制定公司发展战

略，审批公司管理制度。

3．代表公司，就重大问题与客户、供应商、投资者、金额机构、政府机构以及其他组织进行协商。

4．参与公司重大项目的商务谈判。

5．负有对公司重大事务（涉及生存、发展、对外交往、人事、重大财务事项）的最终决定权。

6．定期听取副总经理与有关部门经理、员工的工作汇报，协调公司各部门之间的关系，明确各部门的权责范围。

7．直接监控公司重大财务事项，审批重大财务收支活动。

8．对公司运营的整体发展状态与发展速度负相应责任。

9．直接对董事会负责。

10．通过ERP系统中的库存管理模块、销售管理模块、采购模块、应收模块、应付模块、总帐管理模块，分别查询库房的存货信息及收货、在途货物

情况、销售合同的执行情况、采购合同的执行状况、执行合同的应收货款情况、客户的付款情况、销售人员的销售业绩、采购合同的付款和应付款情况、各种财务报表等。

副总经理岗位职责

1．协调分管各部门的工作，明确相关部门的工

作职责。

2．审批分管部门重大的物资、资金、人力资源

的配置方案，及时将分管部门的工作情况汇报给总经

理。

3．就分管部门与其他部门需要协调的问题，与

总经理及其他副总经理进行协商解决。

4．参加与客户的商务谈判，代表公司签定商务

合同。

5．负责与供应商的总体协调，参加与供应商的商务谈判。

6．对分管部门运营出现的重大异常现象进行纠

正，责成相关人员查明原因与责任。

7．及时与总经理交流意见，表述对公司发展的建议。

8．对分管部门运营的相应状态和进度承担相应责任。

9．具体负责重大项目的执行，督促相关部门协作完成。

10．负责相关部门业绩考核和具体业务人员绩效考核。

11．根据分管业务的需要，可通过ERP系统中的库存管理模块、销售管理模块、采购模块、应收模块、应付模块，分别查询库房的存货信息及收货情况、销售订单的执行情况、采购订单的执行状况、执行合同的应收货款情况、销售人员的销售业绩、采购合同的付款和应付款情况等，负责作好计划管理，有效指导业务工作的开展。

销售部经理岗位职责

本岗主要负责部门管理工作和销售商务，而销售执行则指定专人负责。

1．为公司制定年销售计划提出基本方案，并最终负责年销售计划的分配实施。

2．参与重大项目的商务谈判和方案制定，代表

公司签定商务合同。

3．负责本部门的人事调配和人员绩效考核。

4．负责控制、审核销售人员的销售费用。

5．审核销售人员填写的“重大项目汇报表”。

6．负责审批销售执行提出的商品采购计划。

7．负责销售人员的出差审批。

8．协调同客户之间的关系。

9．协调本部门与其他部门之间的关系,保证业务顺利进行。

10．通过ERP系统中的库存管理模块、销售管理模块、应收模块、采购模块，分别查询库房的存货信息及收货情况、销售订单的执行情况、执行合同的应收货款情况、采购订单的执行状况等。

11．负责本部门的管理工作和岗位任务的安排，核定调整部门人员的系统使用权限。

12．保证所有的工作安排都是基于公司整体利益最大化的角度。

13．对因工作失职而对公司和客户所造成的损失负责。

销售执行岗位职责

本岗负责销售订单的执行、客户档案的管理、商务合同的保管、合同执行情况（包括合同收款信息）的统

计、ERP系统中销售产品的价格维护等。

1．根据客户合同，负责在销售管理系统中录入

销售订单，并审核。

2．负责对销售订单中的缺货商品下请购单，

经部门经理审批后，交采购执行进行采购。

3．负责启动销售订单的执行。

4．负责填写安装任务单，并将打印销售订单和安装任务单交于技术工程师，由技术工程师去库房同库房管理员一起发货。

5．通过拥有采购管理系统、库存管理系统的部分查询功能，掌握采购订单的执行情况、库存货物以及在途货物的情况等，负责销售订单的顺利执行以及与销售人员的沟通。

6．负责客户合同及客户服务资料的管理。

●负责客户合同的保管、查询与借阅。

●负责技术部客户档案和维修材料的保管。定期负责收集技术工程师提供的“设备清单”、“客户服务报告”、“产品安装报告”、“安装妥帖证明”、“维修记录”，销售执行提供的“出库单”和发运单，当合同完成后将合同、销售订单及以上相关资料归档保存。

7．负责客户“合同出库应收款/收到款统计表”的编制、“货款催收汇总表”的编制、开销售发票。

●拥有应收帐款管理系统的查询权限，掌握客户合同应收款和已收款的情况，登记执行合同应收款和收款流水帐，记录与合同相对应的每一笔收款情况。

●每周编制销售人员和各办事处的“合同出库应收款/收到款统计表”，并按应收款金额排序、整理，标出本周已经完成的合同，提交给责任管理人。

●月末将收款流水帐交销售经理作为销售人员佣金计算的依据。

8．与销售人员沟通，取得客户的相关资料，负责在销售管理系统中建立客户基本档案，与销售经理、销售人员及其他有关部门协商后，确定客户的信用等级。