健身器材项目可行性方案

目录
第一章项目概况
第二章建设单位基本信息第三章建设必要性分析
第四章产业研究分析
第五章项目规划方案
第六章选址方案评估
第七章土建工程分析
第八章工艺原则及设备选型第九章环境影响概况
第十章职业安全
第十一章建设风险评估分析第十二章节能分析
第十三章项目实施安排方案第十四章投资估算与资金筹措第十五章经济效益评估
第十六章项目综合评价结论第十七章项目招投标方案
第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
健身器材项目
（二）项目选址
xx保税区
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积8297.48平方米（折合约12.44亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.52%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.45%，固定资产投资强度190.17万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积8297.48平方米，建筑物基底占地面积4440.81平方米，总建筑面积9625.08平方米，其中：规划建设主体工程6518.20平方米，项目规划绿化面积717.48平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费965.17万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量807313.45千瓦时，折合99.22吨标准煤。

2、项目年总用水量4127.66立方米，折合0.35吨标准煤。

3、“健身器材项目投资建设项目”，年用电量807313.45千瓦时，年
总用水量4127.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.57吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.83吨标准煤/年，项目总节能率23.56%，能源
利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3139.01万元，其中：固定资产投资2365.71万元，
占项目总投资的75.36%；流动资金773.30万元，占项目总投资的24.64%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5190.00万元，总成本费用4020.94万元，税金及附加52.54万元，利润总额1169.06万元，利税总额1382.85万元，税后净利润876.79万元，达产年纳税总额506.05万元；达产年投资利润率37.24%，投资利税率44.05%，投资回报率27.93%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位99个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区健身器材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保税区健身器材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“健身器材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位
99个，达产年纳税总额506.05万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣
发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.24%，投资利税率44.05%，全部投资回
报率27.93%，全部投资回收期5.08年，固定资产投资回收期5.08年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完
成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载
主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业
的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165
万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产
业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把
我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野
的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的
服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕
客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司自成
立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调
服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推
进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将
继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续
为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特
色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关
行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将
建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和
责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利
用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管
理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以
精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技
含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞
争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司在
管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企
业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产
和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场
营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，
包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的
先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多
适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较
好的经济效益和社会效益。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市
场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入3706.12万元，同比增长9.50%（321.41万元）。

其中，主营业业务健身器材生产及销售收入为3064.41
万元，占营业总收入的82.69%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额870.50万元，较去年同期相比增长192.64万元，增长率28.42%；实现净利润652.88万元，较去年同期相比增长106.76万元，增长率19.55%。

上年度主要经济指标
第三章建设必要性分析
一、项目建设背景
1、“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是
转变发展方式、推动转型升级的重要时期。

我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。

全球经济一体化进一
步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。

稳定发展仍是我国经济主要特征。

我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性
改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观
调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋
空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。

从国际发展环境来看，世界经济仍将深度调整，增长变化趋势不确定性增强，欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新，将会对全球生产组织方式产生重大影响，全球投资和贸易的规则酝酿新变化，经济全球化将持续深入发展。

实体经济是发展经济的着力点。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化，提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

工业经济是高质量发展主战场。

制造业是实体经济的主体，是技术创新的主力，是供给侧结构性改革的重要领域。

发展实体经济，重点在制造业，难点也在制造业。

当前，全球经济发展进入深度调整期，重要发达国家重新聚焦实体经济，实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域；新兴经济体依靠低成本优势，承接国际产业转移，加快工业化步伐，打造新的“世界工厂”。

在这“双重挤压”下，必须把发展实体经济摆上战略位置，扭转资本“脱实向虚”的趋势。

工业是经济发展的基础，工业强则经济强。

紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。

刚刚结束的中央经济工作会议定调了2019年我国经济政策的走向，明年要抓好的重点工作任务是推动制造业高质量发展。

将推动制造业高质量
发展放在2019年重点工作任务的第一部分，这是与十九大报告中建设现代
化经济体系内容一脉相承的。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧
结构性改革，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展
先进制造业，支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。

2、坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大
新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成
长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

坚定实施创新驱动发
展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了
一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字
经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基
础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项
准备工作。

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资
项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及
地方相关行业的准入规定。

项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济
效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年
的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目
产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力
巨大。

制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。

从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。

制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果
制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得
外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。

所以，各国普遍重
视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。

二、必要性分析
1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久
动力。

从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善
要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；
就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。

新常态是新的探索，要创新宏
观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生
动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。

新常态下全面深化
改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不
断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，
有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

产业结构的水平要从低端、中
端逐步走向中高端，对冲中国经济的下行压力。

今后，我国应在大力发展
战略性新兴产业的同时，加快传统产业优化升级。

产业结构调整的根本出
路是创新，要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端，
这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。

通
过营造实业能致富，创新致大富的环境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容
并包的创新创业文化，推动合作创新和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，
充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一
精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望
明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危
机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面
临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，
经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经
济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就
难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大
力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国
经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

实
体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重
要支柱。

要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，抓住新
一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快
新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

振兴实体经济，事关我国经济
社会发展全局。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

我们是靠实体经济发展起来的，还
要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没
有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，
建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

2、“十三五”时期（2016—2020年）国家将全面布局小康社会建设，加快新型城镇化的建设步伐，加大经济结构转型升级的力度，这为地处中
国东部沿海发达地区的欠发达县本市的发展带来了机遇。

而随着本市内外
交通发展带来的区位改善，以及新型城镇化建设带来的基础设施改进，本
市有望成为区域内转变传统产业增长方式先行区和新兴产业集聚的高地。

按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极发展生态工业和现代农业，走绿色发展、生态富民和科学跨越的路子，确保我市经济社会发展步
伐能够和全省率先全面建成小康社会的目标同步。

“十三五”时期本市工业经济发展以率先加快工业转型升级为主线，做大做强高端装备制造业，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统产业，加快推进智能制造产业，全力发展现代制造服务业。

推动工业增长由投资驱动为主向创新驱动为主转变，不断增强本市工业经济内生增长能力，创建装备技术智能制造创新示范中心。

实施创新工程，提高企业创新能力，加强创新平台建设，完善创新创业制度体系；打造高端人才工程，加快发展现代职业教育，创新人才培养与引进模式，完善高端人才激励机制；打造质量品牌建设工程，提升标准化引领能力，提高企业质量管理水平，推进质量品牌建设。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第四章产业研究分析
目前，区域内拥有各类健身器材企业655家，规模以上企业29家，从业人员32750人。

截至2017年底，区域内健身器材产值173187.93万元，较2016年156165.85万元增长10.90%。

产值前十位企业合计收入69906.21万元，较去年61874.85万元同比增长12.98%。

区域内健身器材行业经营情况
区域内健身器材企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
17127.02万元，较上年度15171.42万元增长12.89%，其中主营业务收入15526.67万元。

2017年实现利润总额5521.10万元，同比增长24.41%；实现净利润1710.29万元，同比增长18.20%；纳税总额117.26万元，同比增长13.24%。

2017年底，AAA资产总额26142.70万元，资产负债率54.49%。

2017年区域内健身器材企业实现工业增加值35465.84万元，同比
2016年31578.52万元增长12.31%；行业净利润21737.10万元，同比2016年18388.55万元增长18.21%；行业纳税总额13802.83万元，同比2016年11920.57万元增长15.79%；健身器材行业完成投资59308.50万元，同比2016年51123.61万元增长16.01%。

区域内健身器材行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.20%。

预计区域内健身器材行业市场需求规模将达到261837.23
万元，利润总额88833.59万元，净利润28048.84万元，纳税22540.89万元，工业增加值87261.83万元，产业贡献率18.91%。

区域内健身器材行业市场预测（单位：万元）。