苏垦农发2020年一季度经营成果报告

苏垦农发2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年一季度实现利润为11,397.43万元，与2019年一季度的14,231.7万元相比有较大幅度下降，下降19.92%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
3、投资收益
2020年一季度投资收益为1,520.8万元，与2019年一季度的1,595.7万元相比有所下降，下降4.69%。

4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为71.53万元，与2019年一季度的107.03万元相比有较大幅度下降，下降33.17%。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为136,372.56万元，比2019年一季度的127,104.85万元增长7.29%，营业成本为115,454.87万元，比2019年一季度的108,595.18万元增加6.32%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
营业收入136,372.56 7.29 127,104.85 39.58 91,064.27 0 实现利润11,397.43 -19.92 14,231.7 -2.86 14,651 0 营业利润11,325.9 -19.81 14,124.67 -3.52 14,639.77 0
投资收益1,520.8 -4.69 1,595.7 72.5 925.02 0 营业外利润71.53 -33.17 107.03 853.85 11.22 0
二、成本费用分析
1、成本构成情况
2020年一季度苏垦农发成本费用总额为127,952.98万元，其中：营业成本为115,454.87万元，占成本总额的90.23%；销售费用为5,332.96万元，占成本总额的4.17%；管理费用为7,101.66万元，占成本总额的5.55%；财务费用为-85.76万元，占成本总额的-0.07%；营业税金及附加为149.26万元，占成本总额的0.12%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额127,952.98 100.00 120,341.56 100.00 79,305.22 100.00 营业成本115,454.87 90.23 108,595.18 90.24 70,022.62 88.30 销售费用5,332.96 4.17 4,039.91 3.36 3,016.5 3.80 管理费用7,101.66 5.55 7,265.48 6.04 6,160.63 7.77 财务费用-85.76 -0.07 239.48 0.20 -22.88 -0.03 营业税金及附加149.26 0.12 141.53 0.12 132.57 0.17
2、总成本变化情况及原因分析。