医院绩效考核运行情况分析报告

医院绩效考核运行情况分析报告
XX年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。

院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和分配，有力地推动了医院的健康发展。

现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析：一、工作量对比分析
由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励，XX年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：
名称XX年XX年增减增长率
实占床日数17698116165815323%
平均病床使用率%
平均病床周转次数%
平均住院日-%
出院人次18975169821993%
临床科室
出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919人次，下降3人；口腔科209人次，下降9人次。

增幅靠前的科室如下：
科室名称XX年
XX年
增减增长率
眼科17991378421
中医科13710631
五官科31925168
内二科31312646485
脑外科826699127
骨科69061872
内分泌科97487599
妇产科23062091215
皮肤科1101001010
心内科38513589262
医技科室工作量XX年比XX年增长了24%。

名称XX年XX年增减增长率
检验科1481133531%
B超室21%
血液净化室61223614250869%
导管室87264322936%
手术台次567642781398%
西药房处方数(万张)48341441%
中药房处方数(万张) 33%
XX年略有下降的医技科室有:
cT室16345例，比XX年17287例减少942例，下降5%；
放射科XX年32110例，比XX年减少1363例，下降4%。

门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。

XX年门诊人次243638人次，同比248885人次减少6903次，下降%。

大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。

眼科XX年门诊人次38074，增加4472，增幅%；
血透室XX年门诊人次1792，增加783，增幅%。

门诊人次降幅较大的科室表：
科室名称XX年
XX年
增减增长率
手外科6751041-366-
脑外科8071081-274-
急诊科1528718664-3377-
泌尿科33884127-739-18
皮肤科859010457-1867-18
普外科43295218-889-17
中医科51696065-896-
口腔科948010781-1301-
儿科62837296-1013-
门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，加强专科、专病、专家建设，提升竞争力。

二、收入对比分析
由于工作量的增加带动了收入的增长，XX年全院医疗收入20446万元，同比增加2634万元，增长%，其中医务性收入增加万元，增长%。

从核算科室来看：XX年核算后收入亿元，比XX 年亿元增加1701万元，增长%。

增幅较大的临床科室：
科室名称增长额度增长率
血液净化室11260
脑外科22947
神经内科10137
手外科12425
骨科12621
眼科10020
增幅较大的医技科室有：
病理科增长25%，B超室增长21%，检验科增长18%。

收入下降的科室有：解一门诊下降48%，口腔科下降13%，普外科下降10%，皮肤科下降9%，cT室下降7%。

从收入结构来看：
XX年住院次均费用和药占比增减幅度见表：
项目名称XX年XX年增减增长率
住院次均费用%
药占比--
次均药费--%
由于实行了药品零差价，我院加强了对药品的管理和控制，药占下降%，但距医院年初目标仍有差距。

其中下降幅度较大的科室有：骨科下降20%，泌尿科下降15%，中医科下降%，脑外科下降%，内二病区下降%，眼科、神内、普外科等也都下降了9%。

耗占比
略有下降，比XX年减少%。

三、支出对比分析
核算科室XX年总支出9598万元比XX年8230万元增加1368万元，增长%。

具体见表：
项目名称XX年XX年增减增长率
工资35502892658
水电费24921534
科研费132676597
卫生材料34712980491
直接费用655541114
折旧696499197
病人欠费67661
核算科室总支出增长高总收入的增长1个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值耗材的异常增长，加强水电不可计费材料的管控。

四、绩效工资对比分析
XX年以来，我院大幅度地提高了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资XX年2296万元比XX年2099万元增加196万元，增长%。

增幅较大的科室见表：
科室名称XX年XX年增长额度增长率
脑外科121XX1
综合病区
儿科391227
普外科501634
泌尿科26917196
神经内科913160190
病理科
骨科602832
内分泌科472324107
检验科924547
门诊收费处231112
血液净化室321715
全院35个核算科室有24个科室均有不同程度的增幅，但11个科室有所下降，其中下降幅度较大的科室有cT室、放射科、B超室等科室。

XX年人均绩效工资37920元，其中排在前10位的有：
眼科77308元、五官科62613元、手外科62460元、皮肤科61737元、IcU病区54377元、妇产科52919元、B超室52873元、心内科52566元、cT室49331元、检验科41814元。

XX年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、100%伙食补贴、10倍的夜餐费，10倍的干部津贴，以及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。

总的来说，医院XX年比XX年经济运行情况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长，形势喜人。

目前深化医药卫生体制改革，取消了药品差价，实行了分级诊疗制度，在如此严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策，适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工的积极性和主动性，最大程度发挥职工内在潜能和创造力。

但是仍要清醒的看到存在某些不足：门诊量下降、次均费用略高、个别科室高值耗材、药占比需要控制，特色专科少、知名专家少等。

建议：改善服务、优化流程、做大做强专科，加大宣传力度，鼓励科室多下基层、社区，增加出院病人随访量，控制次均费用、药占比、材料消耗，增收节支，为我院美好的明天做出更大的贡献。