内审方案评分标准
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没有批量退货 未被投诉
过往审核结果
有：A类缺陷
有：B类缺陷
有：C或D类缺陷
产品关键程度
安全特性
重要特性
没有特性
制造过程风险
过程失效造成客户停线
过程失效未能按时交付
过程失效造成分批交付
内部绩效
上年度过程审核：C级
上年度过程审核：B级
上年度过程审核：A级
外部绩效
该过程导致批量退货 该过程导致正式投诉
该过程导致小于50只批量退货 该过程导致非正式投诉
一般不符合项：3-8项 发生退货或投诉：2-5次
1
有IATF证书 没有特性 70分以下
一般不符合项：＜3项 发生退货或投诉：≤1次
备注：1、本审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。 2、由于我公司同种类产品非常多，固同类型产品每年可审核一次（过程审核和产品审核）。 3、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。 4、供应商审核原则：单项得分为3分或总得分大于12分时，每年审核一次；总分在7—11之间每两年审核一次；总分小于7每三年审核一次。 5、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。
KPI值超过目标值
外部绩效
顾客二方审核：＞8项 有过严重不符合项或一般不符合＞2项
顾客二方审核：3-8项 被开过一般不符合项
顾客二方审核：＜3项 未被开过不符合项
过往审核结果
内审不符合项：＞8项
内审不符合项：3-8项
内审不符合项：＜3项
体系过程关键程度
顾向导向过程
管理过程
支持过程
体系审核
审核类型
项目
没有批量退货 未被投诉
过往审核结果
内审不符合项：＞10项
内审不符合项：5-10项
内审不符合项：＜5项
产品关键程度
关键过程
重要特性
一般过程
体系风险
质量管理体系策划时，遗漏了标准和顾客的要 求，不充分
按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜
体系充分，文件适宜，但过程执行无效率
Baidu Nhomakorabea
内部绩效
KPI值未达到目标值
KPI值达到目标值
编制：
审核
批准：
顾客特殊要求抽样
供应商质量管理体系水 平
产品安全
供应商审核
供应商绩效得分
过往审核结果
退货或投诉
16949内审方案评分标准
3
无：ISO9001证书和IATF证书 安全特性 85分以上
有过严重不符合项或一般不符合＞8项 发生退货或投诉：＞5次
评分标准 2
每年针对顾客要求的抽样≤3项 只有：ISO9001证书 重要特性 70-85分
审核类型 产品审核 过程审核 体系审核
16949内审方案评分标准
评分标准
项目
3
2
1
产品风险 内部绩效
外部绩效
产量时间：3年以内 成品批次合格率：＜95%
有批量退货 被正式投诉
产量时间：3—5年内 成品批次合格率： 95%-99.99% 小于50只批量退货
非正式投诉
产量时间：5年以上 成品批次合格率：100%
过往审核结果
有：A类缺陷
有：B类缺陷
有：C或D类缺陷
产品关键程度
安全特性
重要特性
没有特性
制造过程风险
过程失效造成客户停线
过程失效未能按时交付
过程失效造成分批交付
内部绩效
上年度过程审核：C级
上年度过程审核：B级
上年度过程审核：A级
外部绩效
该过程导致批量退货 该过程导致正式投诉
该过程导致小于50只批量退货 该过程导致非正式投诉
一般不符合项：3-8项 发生退货或投诉：2-5次
1
有IATF证书 没有特性 70分以下
一般不符合项：＜3项 发生退货或投诉：≤1次
备注：1、本审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。 2、由于我公司同种类产品非常多，固同类型产品每年可审核一次（过程审核和产品审核）。 3、体系、过程、产品审核优先原则：评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。 4、供应商审核原则：单项得分为3分或总得分大于12分时，每年审核一次；总分在7—11之间每两年审核一次；总分小于7每三年审核一次。 5、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。
KPI值超过目标值
外部绩效
顾客二方审核：＞8项 有过严重不符合项或一般不符合＞2项
顾客二方审核：3-8项 被开过一般不符合项
顾客二方审核：＜3项 未被开过不符合项
过往审核结果
内审不符合项：＞8项
内审不符合项：3-8项
内审不符合项：＜3项
体系过程关键程度
顾向导向过程
管理过程
支持过程
体系审核
审核类型
项目
没有批量退货 未被投诉
过往审核结果
内审不符合项：＞10项
内审不符合项：5-10项
内审不符合项：＜5项
产品关键程度
关键过程
重要特性
一般过程
体系风险
质量管理体系策划时，遗漏了标准和顾客的要 求，不充分
按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜
体系充分，文件适宜，但过程执行无效率
Baidu Nhomakorabea
内部绩效
KPI值未达到目标值
KPI值达到目标值
编制：
审核
批准：
顾客特殊要求抽样
供应商质量管理体系水 平
产品安全
供应商审核
供应商绩效得分
过往审核结果
退货或投诉
16949内审方案评分标准
3
无：ISO9001证书和IATF证书 安全特性 85分以上
有过严重不符合项或一般不符合＞8项 发生退货或投诉：＞5次
评分标准 2
每年针对顾客要求的抽样≤3项 只有：ISO9001证书 重要特性 70-85分
审核类型 产品审核 过程审核 体系审核
16949内审方案评分标准
评分标准
项目
3
2
1
产品风险 内部绩效
外部绩效
产量时间：3年以内 成品批次合格率：＜95%
有批量退货 被正式投诉
产量时间：3—5年内 成品批次合格率： 95%-99.99% 小于50只批量退货
非正式投诉
产量时间：5年以上 成品批次合格率：100%