人力资源成本分析表
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352156 ¥291,970.80 ¥2,570.48 ¥41,463.84 ¥41,463.84
2554562 ¥264,705.88 ¥18,783.54 ¥38,827.54 ¥38,827.54
直接生产人员工资比率 非生产人员工资比率 人力成本占企业总成本的比重 人力资源费用率(投入产出比：人力成本 占销售额比重) 人工成本利润率 工资利润率
522354 ¥256,000.00 ¥4,178.83 ¥38,580.96 ¥38,580.96
0.00% 0.00% 16.93% 15.07% 10.83% 10.83%
人力资源成本分析表
Leabharlann Baidu
说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平 力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重 力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。
数据/指标项目 在岗人数 直接生产人员 非生产人员 年度销售收入（营业收入） 营业成本费用总额 人力成本费用总额 工资总额 直接生产人员工资总额 非生产人员工资总额 奖金、津贴和补贴 福利 社保 税金（因薪酬产生的企业所得税） 招聘 培训 员工内部调动成本 利润总额 人均销售收入（人均劳动生产力） 人均利润 平均人力成本费用 人均工资 单位
% % % % % %
0.00% 0.00% 15.96% 14.20% 6.20% 6.20%
0.00% 0.00% 16.48% 14.67% 48.38% 48.38%
销售收入、人均利润、平均人 成本占企业总成本的比重、人
第3年度 125 98 27 32000000 28480000 4822620 4822620
人 人 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
第1年度 137 110 27 40000000 35600000 5680546 5680546
第2年度 136 110 26 36000000 32040000 5280546 5280546