采购管理操作手册

采购管理操作手册 This manuscript was revised on November 28, 2020

采购管理

一、业务流程

二、操作说明

（一）采购订单

1、录入

a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新

增”；

b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”（以上4项通过F7

键选择），日期、数量、单价后点保存。

如果是依据申请单生成的采购订单，则在源单类型处选择“采购申请单”，选单号处按F7键选择，在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”（可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录）。

根据申请单关联生成采购订单后，原申请单系统自动关闭，即同一张申请单不允许生成多张采购订单。

2、审核

a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维

护”；

b)在条件过滤界面中选择查询条件，比如：审核标志选择“未审核”；

c)筛选出单据后双击要审核的单据；

d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”。

（二）采购收料

1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单

-新增”；

2、在源单类型处选择“采购订单”，选单号处按F7键选择，在出现的界面中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”（可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录）。录入收料仓库、部门、业务员（通过F7键选择）和数量后点保存，审核。