行政部管理流程

行政部管理流程目录

一、公司人力资源管理工作流程

1、证照管理

2、印鉴管理

3、五险一金管理

4、薪酬管理

5、绩效考核管理

二、公司事务性工作

1、会议管理

2、接待管理

3、办公用品管理

4、文件、传真收发管理

5、固定资产采购管理

三、公司后勤管理事务工作

（1）车辆

（2）保安

（3）保洁

（4）食堂

四、公司信息网络管理工作流程

行政部管理流程

一、公司人力资源管理工作

（一）证照管理

1、公司资质证书系公司资产，除用于公司经营外，任何个人不得以任何理由、任何方式私自使用；

2、公司资质、证书由行政部实行专人集中保管，统一使用；

3、公司内部使用资质证书用于招投标、各种外部审核等工作时，需由该项工作责任人填写《资质证书使用审批表》，报经分管副总审核后方能使用；

4、外部单位、个人借用公司资质证书，需由使用人或本公司该项工作联系人填写《资质证书使用审批表》，报经分管副总审核后方能借用；

5、行政部已经批准的《资质证书使用审批表》作为使用依据并存档，并对使用情况作登记，确保资质、证书的规范使用。

（二）印签管理

1、盖用公司章、法定代表人章，经办人填写“启用印鉴登记申请表”，包括用印时间、印鉴类别、用印内容、经办人、批准人等；批准后，送行政部办理。

2、公司对外机构的行文，如：报向公司外的报告、文件、报表等资料均由总经理审批，盖公司章。公司下发给各部门的文件，经会议或决议通过的事项，由公司主管副总审批，盖公司章；

3、公司员工的各种证明、证件的挂失、申请补办等事项，所属部门出具证明，部门领导及主管领导签字后，盖公司章；

4、因业务需要带出公司用印的，必须经主管副总批准，并及时将印鉴收回。原则上行政部必须派人监印；

（三）五险一金管理

1、与劳动局沟通，掌握社保政策；

2、办理公司员工社保关系的转移审批事项；

3、办理公司员工社保费缴交和其他有关社保的事项；

4、员工异动社保关系的转移与保费的缴交、核算;

5、办理员工住房公积金的提取事项。

（四）薪酬管理

1、公司员工的薪酬主要包括岗位工资和绩效工资；

2、每月底收报各部门考勤和加班表；

3、每月初发放工资；

4、遵守薪酬管理制度。

（五）绩效考核管理：执行2018年度聘用考核管理办法

二、公司事务性管理工作

（一）会议管理

1、会议的管理部门为行政部，会议具体工作由承办部门组织安排；

2、由公司各职能部门组织的公司性各类会议，填写《会议室预约单》报行政部，由行政部派专人准备茶水、投影、电脑等方面的服务。

3、公司各类会议的资料、会议记录、纪要、简报、照片、录像、与会人员、领导讲话等及时整理并建立文件夹，注明会议及活动的时间、地点、有无资料及照片，并按时归档；

4、行政部进行监督并安排专人负责收取会议纪要及相关工作的信息反馈。（二）接待管理

1、来访接待做到热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答；

2、为来访者做好沏茶倒水服务；

3、认真倾听来访者的意图和要求，

4、了解来宾情况，人数、身份、性别、日期等。

（三）办公用品管理

1、各部门办公用品需填写申购单，经公司领导签批后，由行政部统一汇总购买。

2、公司办公用品由行政部安排专人负责采购管理，每季度办公用品购买后，由行政部指定专人负责验收保管。

3、各部门领用办公用品，按工作需要办理领用手续，且不得代人领用。对工作没有直接需要的岗位和个人，未经公司领导批准不得领用。

4、对消耗性物品办公用品，如签字笔、圆珠笔、记号笔、水笔芯、铅笔、电池、胶水等，原则上一季度申领一次。

5、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政部不予再次领用。

6、领用人员离职时，对非消耗性办公用品，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

7、行政部每季度对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报主管领导。

8、新进员工办公用品领用，根据工作岗位的不同列出需求清单，经主管领导批准后由行政部进行配置。

（四）文件、传真收发管理流程

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发，同时对传真收发情况做好登记。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

（五）固定资产采购流程

1、各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求，并填写办公设备申请单，经部门领导和总经理签字同意后，由行政部统一购买。

2、行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见。

3、采购由行政部统一申请费用、组织购买。有关电脑、打印机等设备根据实际需要配置购买，过程遵循“物美价廉”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备到场安装后一切与设备有关的说明书等资料保存到各部门，由各部门进行保存，并由行政部对设备进行固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

三、公司后勤管理流程

（一）车辆管理

1、各部门需要使用车辆时，应事先到行政部开出车单，经部门领导确认后，方可出去。

2、出车单应写清具体到达的地址。

3、节假日或上班时间外车辆的使用应报批总经理批准后方可调派。

4、公司车辆加油由行政部根据实际用油情况于每月初及时充值。

5、公司所有车辆需要维修的项目，由行政部审核、分管副总和总经理签字后统一由车辆管理员送到正规4S点进行维修。

（二）食堂管理

1、组织机构

公司食堂设管理人员1人、厨师2人、面点2人、洗碗工2人（兼打饭）。

2、厨房管理