012三剂消耗管理办法

锦州石化公司

三剂消耗管理办法

ZD/JZSH 02.07-2006

1、范围

为进一步强化三剂消耗定额管理，优化工艺条件，提高产品收率及质量，减少三剂消耗，降低生产成本，制定本管理办法。

三剂消耗管理要体现统一计划，归口管理，集中采购的原则，本办法规定了公司所有在用三剂的消耗计划申报审批、消耗计划下达、消耗统计、消耗分析和消耗考核。本办法适用于公司所属各单位的三剂消耗管理。

2、引用标准

SC/JZSH 16.01-2004 质量健康安全环境手册

CX/JZSH 10.17-2004 产品的监视和测量

ZD/JZSH 08.14.01-2004 化学原材料质量管理办法

CX/JZSH 10.11-2004 物资采购管理

3、术语

三剂：是指用于我公司炼油和化工生产所使用的催化剂、添加剂和助剂。4、职责

4.1、生产运行处

生产运行处是公司三剂消耗的归口管理部门。

4.1.1、负责制订三剂消耗管理办法，并负责执行情况的检查和考核。

4.1.2、负责各生产单位的三剂消耗计划的审核，根据公司生产计划，结合生产实际情况制定各单位三剂消耗计划。

4.1.3、负责建立各生产单位的三剂消耗统计分析台帐，进行消耗统计分析和检查等工作。

4.1.4、负责对各单位三剂消耗情况进行监督、考核。

4.1.5、参与新用或更换的三剂的应用，按经技术发展处和主管经理审批后的应用方案组织实施。

4.2、计划处

计划处是公司三剂计划发布的归口管理部门。

4.2.1、负责公司三剂采购、消耗计划的下达。

4.2.2、负责确定公司全年三剂消耗定额的降低额度。

4.2.3、负责全公司三剂消耗的统计、汇总，建立公司三剂消耗统计分析台帐。

4.3、技术发展处

技术发展处是公司三剂评审和质量的归口管理部门。

有关三剂评审和质量管理程序执行化学原材料质量管理办法（ZD/JZSH 08.14.01-2004）的有关规定，涉及三剂消耗的重点工作是：

4.3.1、负责三剂的质量指标确定及使用全过程的质量管理。

4.3.2、负责组织生产运行处、电子商务部、质检部、技术中心及使用单位等相关部门对新用三剂进行调研、选择及应用效果的确认（原则上要三家以上）,组织提出应用方案。

4.3.3、负责对新用三剂使用效果的标定，在标定一个月内提出评价报告。

4.4、电子商务部

电子商务部是公司三剂采购的归口管理部门。

负责根据技术发展处提供的采购技术标准，按照计划处下达的三剂采购计划实施三剂的采购，在采购活动中对三剂入厂质量负责，并执行物资采购管理（CX/JZSH 10.11-2004）的有关规定。

4.5、质检部

负责进厂三剂的质量分析，并将分析结果及时上报生产运行处、技术发展处和电子商务部。

4.6、各直属单位

4.6.1、建立本单位各种三剂领用和三剂消耗统计分析台帐。

4.6.2、负责完成本单位三剂消耗定额计划及消耗统计和分析等工作，并按规定要求及时上报相关报表和分析报告。

4.6.3、对本单位的三剂消耗进行检查，并及时采取措施，纠正不合理消耗。4.6.4、在变更三剂前，除执行化学原材料质量管理办法（ZD/JZSH 08.14.01-2004）的有关规定外，还应及时上报生产运行处。新用或更换的三剂在投用前，应将试用方案及相关技术资料上报生产运行处，在新三剂的使用纳入公司三剂消耗计划后，才可正式应用。

5、工作程序和要求

5.1、三剂消耗计划的申报、审核及制定

5.1.1、各直属单位按年度消耗计划及生产实际情况提出下月三剂消耗计划，填报三剂消耗计划申报表，经生产技术负责人审校、主任审核后，每月20日前上报生产运行处专区审核，生产运行处专区签署意见后，每月22日前转生产运行处物耗主管人员核定。

5.1.2、生产运行处结合月生产计划预安排和实际生产特点，每月底制定各直属单位月消耗定额计划。

5.1.3、技术发展处将新剂使用计划提前报生产处，生产处统一纳入月消耗计划。

5.2、三剂消耗计划的下达

5.2.1、生产运行处于每月25日下班前，将公司三剂下月消耗定额计划和隔月采购计划，经主管处长审核，处长审批后，转到计划处，作为下月的消耗计划和隔月的采购计划。

5.2.2、计划处将根据年度计划、当前及历史消耗水平，综合平衡后，28日前将采购需求计划下达到电子商务部，将月消耗计划列入月综合计划下达到各单位。

5.3、三剂的采购

5.3.1、电子商务部严格按计划处下达的采购计划进行采购。

5.3.2、负责根据技术发展处提供的采购技术标准实施三剂的采购，在采购活动中对三剂质量负责。

5.3.3、将采购、进货等情况及时反馈计划处及生产处。

5.4、三剂消耗定额的统计

三剂产品涉及面广，其形态各异，计量方式难以统一，因此，不论液体、固体、槽车运送、桶装，统计消耗都应以实际消耗为基本原则，按月（指上月月底6:00至本月月底6:00，下同）统计，每月底17点前上报生产运行处。根据三剂的形态，将计量方式统一规定如下：

5.4.1、液体

5.4.1.1、用汽车槽车运至装置现场的三剂，一般以槽车的实物量（货票）为准，装置内的贮槽液位计量作为校核。

5.4.1.2、用桶装的三剂，按桶的标签净重计量。

5.4.1.3、通过转运的三剂，以转运方计量为准。

5.4.2、固体

固体三剂以包装箱（袋或桶）的标签净重计量。

5.4.3、固定床

固定床催化剂、吸附剂等三剂按一次性装入量加上使用周期内的补充量计量。

5.5、建立三剂台帐

5.5.1、台帐建立范围

5.5.1.1、计划处、生产处应分别建立三剂消耗统计分析台帐。

5.5.1.2、各直属单位建立本单位的各种三剂领用（包括进货及库存）台帐和三剂消耗统计分析台帐。

5.5.2、台帐内容

5.5.2.1、三剂消耗统计分析台帐（表）应包括使用装置、三剂名称和型号、本月总消耗、年累计总消耗、本月单耗（定额和实际）、年累计单耗、加工量或产量（单耗的母项）、使用情况分析（消耗上升或下降的原因、对策及措施，新产品试用情况）等内容。

5.5.2.2、三剂领用（进货及库存）台帐应包括使用装置、三剂名称及规格型号、进货日期、生产厂家、进货数量、月累计、库存及月消耗等内容。

5.5.3、台帐的填写、上报和保存

5.5.3.1、各直属单位主管人员根据进货情况按时填写“三剂领用台帐”，并按年集中保存。

5.5.3.2、各直属单位主管人员按时填写“三剂消耗定额统计分析表”，经主管领导审核签字后于次月5日前（遇节假日时为第一个工作日下班前）上报生产运行处(电子版同时上传)专区审核，生产运行处专区签署意见后，每月7日前转交生产运行处消耗定额主管人员审核。

5.5.3.3、生产运行处消耗定额主管人员在收集各单位上报的材料后进行补充完善、汇总后，填三剂消耗情况汇总表，按月集中保存2年。

5.5.3.4、生产处于每月7日17：00前（遇节假日顺延）将公司“三剂消耗情况汇总表”及消耗情况说明送计划处，计划处定额岗位人员统一汇总公司三剂消耗情况，按月集中保存2年。

5.5.3.5、“三剂领用台帐”和“三剂消耗统计分析表”统一进行管理。统一报表格式、统一统计时间、统计范围、执行标准、计算方法、上报时间，其中上报时间为下月五日前，如无特殊情况各车间节假日顺延（不含星期六、星期日）。5.6、定额计划的执行

5.6.1、若因生产计划调整、工艺流程变化、新技术应用及新型三剂的引进等引起的三剂数量的追加和品种变更，除执行化学原材料质量管理办法（ZD/JZSH 08.14.01-2004）的有关规定外，还应附加报告并须经生产运行主管处长审核，公司主管经理批准后报送计划处，由计划处出具相应变更，并列入综合计划，经公司总经理批准后生效。报告应说明追加、变更的原因；写明型号、规格、数量、产地（厂家）、到货日期等。