2020年广东省技师学院 部门预算

2020年

广东省技师学院部门预算

目录

第一部分广东省技师学院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省技师学院概况

一、主要职责

广东省技师学院是广东省人民政府主办，直属广东省人力资源和社会保障厅的副厅级公办的国家级重点技工院校。其主要职能是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行上级部门广东省人力资源和社会保障厅的指示和决定。

学院现有占地面积322亩，拥有博罗校本部和广州校区两个教学区，建筑面积20万平方米，专业实训教室148间，技能大师工作室16间，全日制在册学生1万多人。学院常设高级工专业达40个，常设预备技师专业5个，省级重点（含国家评估验收的国家中职示范校的重点专业）共10个。职业技能鉴定工种20个，年培训鉴定量近万人次。

学院为国家高技能人才培养示范基地、全国技工院校师资培训基地、人社部“工学结合一体化”教学试点单位、人社部职业训练院试点单位、人社部企业新型学徒制试点单位、共青团中央青年就业创业见习基地、省“校企双制”办学试点单位、省农村劳动力转移培训试点单位和第43、44、45届世界技能大赛电子技术项目中国集训基地、第44、45届世界技能大赛工业机械装调项目中国集训基地。

学院将以“培育工匠精神，打造技师摇篮”为宗旨，以创建高水平技师学院和纳入高职院校为抓手，继续坚持内涵发展的主线，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，瞄准国际标杆，努力建设成为“双高”技师学院，为产业转型升级、创新驱动发展培养更多的新型技能人才，为广东经济社会发展作出更大的贡献。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省技师学院单位：万元

表7 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省技师学院单位：万元

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空白呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

表11 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省技师学院单位：万元

第三部分2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支说明

2020年本部门收入预算26,599.52万元，比上年增加8,608.90万元，增长47.85%，增加的主要原因是：1.生均拨款经费提高，生均综合定额拨款标准由原来的5500元/生·年提高到8500元/生·年，本年生均拨款经费增多了5,426万元；2.专项资金有所提高，本年专项资金增多了776.80万元；3. 事业收入预算增多1300万；4.本年增加用事业基金弥补收支差额预算1,000万元。

2019年本部门支出预算26,599.52万元，比上年增加8,608.90万元，增长47.85%，增加的主要原因同上，预算收入增加，支出根据预算收入相对增加。其中：基本支出预算16,245.72万元，项目支出预算10,353.80万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公经费”28万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务用车购置及运行费28万元，与上年数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出；公务接待费0万元，与上年数持平。我校认真贯彻执行上级相关文件精神，一直严格控制“三公”经费支出。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2,729万元，主要为办公器材及设备、教学专用设备及仪器、修缮工程、物业管理等政府采购项目。其中：