3C认证内审检查表汇编

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3C认证内审检查表汇编

内审员：第1 页共12 页

受审核部门质量负责人、人力资源部、设备部审核日期：2013.12.10 评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录

1 职责和资源1.1

职责

a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关

系？

b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？

是否履行了相应的职责？

c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文

件？

d) 是否已建立文件化的程序，

a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位

说明书》, 规定了与质量活动有关的各类

人员职责及相互关系。并制订了各有关

岗位/人员质量职责在质量手册中予以发

布。

b)《质量手册》，已指定质量负责人并赋予

了相应的职责和权限，并建立了质量管

理体系，形成了文件，包括CCC认证要

求的14个程序文件，并实施了有效运

行。

c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保

认证标志妥善保管和使用。

d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制

程序》，规定了确保不合格品和获证产品

变更后未经认证机构确认，不加贴强制

性认证标志

1. 2 资源a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定

生产符合强制性认证标准的产品要求

b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有

影响工作的人员具备必要的能力

c) 是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存

等必备的环境

a) 已配备了拉线、退火、束丝、编织、绞

线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行

车已年检，证书有效，以及交流火花机、高

压试验台、电桥、光学投影仪等

等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性

认证标准的产品要求。

b) 已配备相应的人力资源,编制了各类人员

的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供

了“人员岗位能力确认记录”，但没有对行车工

的岗位能力进行确认。在现场对相关人员进行

操作演示考查，人员能力满足岗位要求。

c) 已制定工作现场、安全卫生管理制度，推

行了6S活动，并保持了适宜产品生产、检

验、试验、储存等必备的环境

不符合