两化融合管理体系监督审核检查表

信息化和工业化融合管理体系

监督审核检查表

申请企业：_______________________________ 评定机构：_______________________________ 评估审核组组长：_________________________ 评估审核组成员：_________________________ 监督审核日期：____________________________

两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表：

第二阶段评估审核记录

如有变化请简述：

4•企业两化融合方针、两化融合目标及指标、关键绩效是否有变化：口是□否如有变化请简述：

两化融合目标及相关指标的完成情况：

5 •为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力，实现两化融合目标及指标，实施了哪些提升和改进活动:

四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况

五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定

六、企业两化融合管理体系的执行控制情况

（一）文件化管理体系的运行

（421 、422、423、5.6 ）

（二）最高管理者在体系中的履职过程

（4.1-范围、5.1、5.3、5.4、5.5、5.7、6.1、8.6 ）

（三）管理者代表在体系中的履职过程

（5.2、5.6、5.7、7.1、8.1、8.4、8.7.1 ）