2018年经营计划指标及2017年指标跟踪完成情况

0 0.19/pcs 99.96%
0 6000 100.00%
0 0 99.8 半成品： 7.3天 ,成品： 19.04天 100% 0 0 601 100% 100% 100% 100% 0%
0 0 100.00% 半成品： 9.3天 ,成品： 26.5天 100% 0 0 605 100% 100% 100% 100% 0%
33
库存周转天数
天
半成品：≤6天 ,成品：≤12天
每月
生产管理部
半成品： 半成品：5 半成品： 4.52天 天 6.5天 ,成品： ,成品： ,成品： 11.54天 14.62天 18.42天 100% 0 0 597 100% 100.00% 100.00% 97% 3% 100% 0 0 594 100% 100.00% 100.00% 100% 0% 100% 0 0 599 100% 100% 100% 98% 2%
无
100% 100% 100% 100% 82% 8.45 4.73% 0.0537% 99.95%
100% 100% 100% 100% 100% 82.31% 22.63 3.34% 0.0539% 100.00%
无
100% 100% 100% 100% 66% 19.23 3.92% 0.0465% 100.00%
100% 100%
/ 0 / 2.31 10 158 / /
100% 100%
Байду номын сангаас
/ 0 / 4.65 8 50 / /
100% 100%
/ 0 / 2.23 9 117 / /
100% 100%
/ 0 / 2.32 10 0 / /
100% 100%
经营指标
无
100% 100% 100% 100% 67.40% 23.67 2.92% 0.0379% 100%
跟踪周期
年度 每月 一年 每月 每月 每月 年度 年度 月 月 年度 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 年度
部门
市场部 总务部 企业管理中心 财务部 质量部 质量部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 质量部 质量部 质量部 工程部 工程部 工程部 工程部 财务部 品质保障部 品质保障部 财务部
100% 100% 100% 100% 100% 68.93% 10 2.32% 0.0429% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 65.22% 29.3 1.86% 0.0650% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 67.48% 12.75 2.15% 0.0562% 100%
100% 2
100% 2
100% 1
100% 4
100% 2
49
3
5
3
6
QR-4004
10月 11月 12月
721.36
27 28 过程指标
开发计划及时完成率 设计验证一次通过率
% %
关键节点100% 重要节点90% 90% 关键节点100% 重要节点95% ≤0次/全年 ≤60000元/全年 ≧98%
每月 按项目节点
产品开发部 产品开发部
100% 项目中
100% 项目中
100% 100%
100% 项目中
100% 项目中
2018年经营计划指标跟踪表
指标统计：财务部
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23
指标名称
项目利润率 轻伤负伤率 员工满意度 质量总成本率 零公里PPM 售后3mis PPM 项目中标率 新客户开发 项目样件交付及时率 项目里程碑完成率 项目成本目标达成率 第三方体系审核通过率 内部审核计划完成率 审核不符合项整改完成率 项目开发阶段移行通过率 （过程设计与开发，过程确认 设备检修计划完成率 设备预防性维护比率 设备故障平均维修/维护时间 （MTTR） 万元产值内部故障成本 综合废品率 一次性下线合格率 年度经营计划目标达成率
100% 100% 100% 100% 100% 79.45% 10.65 3.50% 0.0245% 100.00%
100% 100% 100% 100% 100% 85.36% 28.5 4.89% 0.0313% 100%
/
/
/
/
/
/
/
/
/
24 25
未达标项整改及时率 岗位素质达标率
% %
100% ≥90％
100% 年度目标：5次 年度目标：轻微≤5 次，重大：0次 年度目标：700元 ≥98.5% ≥98.5% ≥95% ≥90% ≤4% ≥800万/年 ≥85%（客诉问题 100%）
每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 年度 每月
生产管理部 生产管理部 生产管理部 生产管理部 技术保障部 技术保障部 品质保障部 供应链管理部 供应链管理部 供应链管理部 质量部
单位
% ‰ % % PPM PPM % 个 % % % % % % % % % 分钟 % % % %
2018年目标值
新中标项目≥8%，全 部项目≥5.5% ≤6‰ ≥80％ ≤2.5% ≤15 PPM ≤120 PPM ≥60% ≥1 100% 100% ≥90% 100% 100% 100% 100% 100% ≥50% ≤30分钟 ≤6% ≤0.07% ≥99.85% ≥90%
0 24689 100.00% 半成品： 6.6天 ,成品： 24.26天 100.00% 0 0 609 100.00% 100% 100% 100% 0%
0 0 100.00% 半成品： 1.03天 ,成品： 18.75天 100.00% 0 0 644 100.00% 100.00% 100% 100% 0%
0 0 100% 半成品： 5.9天 ,成品： 11.33天 100% 0 0 587 99.70% 99.80% 100.00% 97% 3%
0 0 100% 半成品： 7.36天 ,成品： 21.09天 100% 0 0 590 100% 100.00% 100.00% 100 0%
0 0 100%
1-3月共249.94 1-4月共393.44 1-5月共473.74 1-6月共540.34 1-7月601.2 1-8月共640.56 1-9月共721.36 113.191-2月共212.74 100% 88% 85% 100% 93% 94% 92% 75% 91%
46 47 48
培训计划完成率 测试设备及时校准率 认可试验及时完成率 新项目投诉次数
100% 100%
100% 100%
100% 项目中
100% 100%
29
变更及时完成率
%
每月
产品开发部
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30 31 32
变更造成的顾客投诉数 变更造成的额外成本 采购到货及时率
% 元 %
每月 每月 每月
产品开发部 产品开发部 生产管理部
% % % 次数
≥95% 100% 100% ≤3
每月 每月 每月 每月
企业培训中心 试验中心 试验中心 质量部
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
每月 半年
财务部 企业管理中心
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
/
/
/
/
/
/
/
/
26
人员流动率（管理人员，工 人）
%
≤5％
每月
企业管理中心
管理0.5% 管理1.8% 管理1.8% 管理2.48% 管理2.69% 管理2.33% 工人0.5% 工人2% 工人2% 工人4.48% 工人3.45% 工人3.26%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
/ 0 / 1.23 16 62 / /
100% 100%
/ 0 / 2.39 9 65 / /
100% 100%
/ 0 / 1.57 14 64 / /
100% 100%
/ 0 / 2.49 16 2 / /
100% 100%
/ 0 / 2.44 13 74 / /
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45
成品交付及时率 外部配送错误次数 安全 人均/H产值 工装完好率 快速换型完成率 纠正预防计划完成率 供应商业绩评价A级所占比例 供应商业绩评价C级所占比例 采购降成本 新项目/量产质量问题按期关 闭率
% 次数 次数 元 % % % % % 万 %