采购部标准化作业工作手册12

对比。
商，签署合同或即时采购
4.决定采购策略
7. 交期跟催
1. 核对物料规பைடு நூலகம்。
1.采购计划表 BOW 表
2. 核对物料数量，清点种类和数
2.送货单 量
1 质量问题及时发现
3.购货票据如发票
4
送货过程控制
3. 入库，对账依据
2.严格控制库存
4.进货检验标准
3 调整到货日期
4. 点检物料质量
5.来料标识严格按我
采购部考核办法
第一章 采购部基本职能和组织机构
第一节 采购部基本职能
序号
职能
依据
处理
目的
1. 核对申购过程手续是否齐全，
1.编制采购计划
《物料需求计划》
确保在规定的权限内得到批
1
请购分析和控制 《采购审批流程》
准。
2. .核对到货日期。
2.确定安全采购周期 3.决定采购方式 4.编制资金预算
3. 汇总和整理需求计划
次提交审批
针对合同中 的技术及验 收标准是否 正确进行评
审
对于交付货物 时间及地点、 装卸货措施条 件是否合理进 行评审，项目 经理也可以对 于以往项目采 购历史价格与 目前签订的价 格进行比对后
提出意见
对于支付、 票据进行评
审意见
对于合同的价 格，合约条款 的描述进行风
险控制
再次依据职责审批 再次依据职责审批 再次依据职责审批 再次依据职责审批
采购部
标准化作业手册
目录
第一章
第二章 第三章 第四章 第五章
采购部基本职能和组织机构
第一节 采购部基本职能
第二节 采购部组织机构
采购部工作流程
一． 采购价格合同审批流程 二. 物资采购询价流程 三. 支付流程 一般订单和委外订单
一. 一般物料订购加工基本流程
二.从原材料订购到委外订单加工流程
采购部管理制度
总经办张艾丽处进行盖章工作。张艾丽在盖章前对合同内容进行校对无误后进行盖章。
物资采购流程
采购部
发起
依据收到的采购计 划内容开始采购工 作，供应商开发。 对于有意向的供应
商进行询盘
供应商
采购人员在寻找供应商是必须 保持三家以上进行比价工作。
供应商根据询价信 息进行报价
采购部门进行议价 及商务谈判
商务谈判达成一致
1. 确 保 产 品 质量 2. 保 证 公 司 利益
第二章 采购部岗位工作说明书
本职位在 组织图中 之位置
采购 1
领导
采购 2
职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足各部门
职位目的 的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。 与功能摘要 功能：1.采购规划及变革。2.采购方法的改进。3.采购业务的监督和目标管理。4.下
采购部跟进决策层 意见执行
总经办校对盖章， 流程结束
总经理决策是 否合同签订
价格合同审批流程
工作指引说明
1、 采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版本汇总后发起审批流程，将合同草拟文本和 询价比较信息作为附件上传。
2、 技术部对于合同中的技术部分进行审批，工程部对于标的物交付时间和地点进行审批，财务对于支付和票 据进行审批。总经办对于整个采购行为的风险点进行全盘进行审批。
业务信息
2
预备物料
常规物料
交期较长
1. 询问订单情况，及时备料 2. 周二个星期，仓库确认用量 3. 预先备个别交期交长物料
1.保证物料安期交货 2.保证常规料不断 3.延误生产
《采购计划表》
4. 分配采购任务
1.编制采购单
历史采购信息:核对 5. 原材料供应及价格动态调查 2.控制到货日期
3
采购过程控制 物料规格，前后价格 6. 询价﹑比价﹑议价，确定供应 3.确定合理价格
财务部相关规定
6
票据管理
不与办理。
算
《票据报销流程》
7
对账管理
订单合同 系统入库 送货单
1. 根据合同单价为准 2. 以实收良品入库数量 3. 以送货单签收
1. 确保单价准 确性
2. 确认双方数 量无出入
3. 以 签 收 为 准，防掉失。
8
不良品处理
来料检查表 扣工时费用
1. 来料不良退货返工。 2. 扣除供应商误工费用，
3、 采购员根据第一次审批的各部门的意见和供应商进行商务谈判后修改合同文本发起二次审批。 4、 对于二次审批时各部门核对第一次审批意见的修改内容，如意见未得到认可，我方于供方未达成一致，可
保留意见，有决策层来判定是否签订合同。 5、 经过审批后的合同甲乙双方达成一致后将经过审批后的合同文本固化为 PDF 格式发送给供应商盖章后提交
督促范围 (管理人数)
部属职称 采购员
直接部属人数
1人
第三章 采购部工作流程
采购价格合同审批流程
采购部
技术部
工程部
财务部
总经办
总经理
发起
将经过比价、议 价、商务谈判好的 的询价比价资料， 并且拟定合同走流
程进行评审
按照各部门评审意 见修正好后进行和 供应商商务谈判
将和供应商二次商 务谈判后的结果再
根据初步达成的一 致意见拟定合同文
本
询价流程结束，进 入价格合同评审流
程
如果是新晋供应商必须该供应 商提供相关的资质文件进步供
应商审核工作。
此处采用的表单为 询价比价表。
采购流程
工作指引说明
1、 根据项目经理提交的采购计划进行采购工作。采购员开始寻找合适的供应商资源进行询价，供应商资源必 须在 3-5 家以上。
2、 发出询价意向，供应商针对报价内容进行报价。 3、 所有报价的供应商进行价格比对，制作出价格比对表。根据供应商报价信息进行议价及商务条款谈判，锁
属业绩的评估和考核。5 应急事务及突发事件的处理
工作量 百分比
主要职责
1.接受采购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产 10% 品成本对比，质量 交期分析，选择供应商。
主要职责及 所占百分比
(就全年而言， 总数为 100%)
40% 2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施 5% 3.不良品处理和应急方法 10% 4.开发新供应商和市场现货 5% 5.上级安排事宜及其他 10% 6.接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。 5% 7.每个月底对账 5% 8.与相关部门的沟通和协商 5% 9.采购部工作的总结和目标的调整 10% 10.其他
5. 点检物料批次，规格
司要求执行。
6. 开具《收料单》
1.决定是否开发新供
应商。 1. 价格分析了解供应商的合理性
2.对供应商进行分级 5 供应商开发及管理 《供应商评审表》 2. 供货分析确定供应商服务质量
管理 3. 质量分析了解供应商稳定性
3.决定对重点供应商
的管理策略
1. 严格审核各类票据，手续不全 1. 确保财务及时结