迎接各级部门检查工作方案

迎接审计方案

一、高度重视，全力做好准备

本次审计是对XX的全面审计，是对公司的一次集中检查。各单位、各部门要坚持“谁主管、谁负责”，站在讲政治的高度，正确认识和高度重视这次检查工作，积极做好迎接审计的各项准备工作。各单位要成立以一把手为领导的审计协调小组，抽专人全过程负责配合审计工作，全面落实好责任，特别是各子公司，建立责任制，确保顺利完成本次审计任务。

二、认真自查，切实做好整改自纠

各单位务必按照最新的审计署的文件要求，对照完成自查自纠工作。特别是对排查出的问题，要一一回头看，坚决落实和加以整改。要对相应的文件、合同、凭证、帐表等资料进行一次认真的检查，发现有需要完善、补充之处，应及时修改、补充完善，并做好保管工作。尚未整改到位的，要采取有效措施，切实加以完善。对敷衍塞责、心存侥幸，导致审计出现问题的单位，要严肃追究相关人员的责任。

要研究本次审计文件，把握审计要求，认真读懂填表说明，填写好表格。

三、认真做好审计配合工作

1.做好汇报工作准备，汇报资料要根据文件和审计要求，事先做好准备，汇报工作时，公司领导必须参加；

2.必须由专业人员联络员负责全过程配合审计工作，积极按照审计要求提供资料，配合好审计人员做好审计工作，配合态度要积极，不得与审计人员发生任何冲突；

3.各单位要有针对性地集体研究好应对预案，做到心中有数，有序应对；

3.建立严格的资料提供程序和制度，由联络员统一提供材料，其他人一律不得擅自提供任何材料；所提供的材料必须经单位本次审计负责人过目和同意，并建立提供材料清单台帐；重要资料要及时向公司领导通报；

公司要认真研究相关表格的填报，对外提供表格要经过集体研究，并向公司领导通报；

4.涉及有关审计问题的回答，单位事先要指定好相应部门人员，由专人回答；

5.所有需要签字的材料，必须经公司共同研究后统一签署意见，任何部门任何人不得未经公司研究后就擅自签署意见；

6.各单位对所有办公室，特别是财务部门堆放的财务资料和计算机存储资料进行全面清理，特别是本次自查自纠的报告，该清除的要清除，该封存的要封存，不得随意堆放，特别是与财务档案资料在一起堆放。

7.在审计期间，要对有关人员，特别是融资、财务人员交代好工作纪律，必严格遵守工作纪律。

8.集团公司审计人员要随时了解工作动态，全力以赴做好审计配合工作。

五、建立有效的信息沟通机制

1.公司本次审计配合人员，每天要向公司分管领导汇报审计进展情况，重要情况要及时向公司领导报告；特别是涉及到本次审计关注的问题；

2.各公司每周四向集团公司上报审计进展情况，重大情况要立即汇报，不得隐瞒；

3.本次审计负责人和联络员保持24小时开机，严禁出现误人误事的现象发生

五、做好审计的后勤保障工作

1.各公司要为审计配置专门的工作室，并安排专人随时做好服务工作，并提供一切可能的工作条件；

2.各公司要结合实际审计纪律的要求，安排好审计人员的吃、住、行等工作，确保服务工作到位、细致，不留死角；

六、落实责任，严格纪律

1.各公司要立刻召集相关负责人，研究相应的工作方案（预案），并一一落实，对涉及审计的有关人员及后勤保障人员，要明确职责，认真做好所担负的工作任务，不得有任何的疏忽大意，不得出差错；

2. 认真组织，及时沟通，搞好协调。要树立大局意识，严格按要求及分工抓好落实。

3. 对措施不力、推诿扯皮、行动延缓、工作拖拉，影响审计工作的单位和相关人员要严肃追究责任。