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从全国电力生产供需状况来看，电力生产平稳增长 ，增 长速度明显下降
从全国电力生产供需状况 来看，电力生产平稳增 长 。增长速度明显下降
随着大部分地区城乡电网 改造任务的完成，电力固 定资产投资规模开始下降
全国电力供应总体能够满足 电力需求，全国各地区电力 供需基本平衡，部分地区电 力供应略有富余。即大部分 地区电力供求平衡或供大于 求
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黑龙江省电力开发公司
发展战略咨询项目建议书
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2002年5月29日
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黑龙江省电力开发公司发展战略咨询项目背景
现状
•黑龙江省电力开发公司是由省政府出资设立的大型二类国有独资公司， 是国有资本运营机构，具有独立法人资格
国家电力公司拥有 全国50%的发电容量
国电仅保留 20%发电容量
其余资产注 入国电系上
市公司
龙电 股份
国电 电力
华能 大唐
九龙
电力 桂冠
华银
电力
电力 长源
漳泽
电力
电力
地方电力公司受旧的问题困扰，同时在并购过程中与国电系相比处 于劣势
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黑龙江省电力开发公司作为以电力资产为核心的投资控 股公司面临的形势较为严峻，但也面临一些机遇
公司总体发展战略
企业制度建设
企业发展战略
企业文化建设
企业契约制度 企业产权制度 企业治理结构 企业组织结构 企业管理制度
产业发展战略 资本经营战略 市场发展战略 要素发展战略 国际化战略
资本运营的方向和方式 核心竞争力的培育和提升 公司治理结构和组织管理体系
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企业宗旨及目标 转变观念
公司当前发展的关键 公司持续发展的关键 战略贯彻落实的保障
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公司目前的战略发展思路
➢建立三个产业支柱：电力产业为核心的基础产业、金融证券、高新技术 ➢经营手段：资本运营、管理与机制创新 ➢目标：跨所有制的投资控股公司
➢第一步，哈三变现 ➢第二步，通过联合、兼并等手段探索电力资产重组，实现控股1-2家电厂；脱离低获利，发展前景暗淡的企业 ➢第三步，收购符合条件的基础设施项目，壮大高科技、金融支柱产业，使其成为新的经济增长点 ➢第四步，收购一个上市公司，注入优质资产，打造资本运营平台
目标
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•以资本运营、管理与创新为主要手段，按照“有进有退，有所为有所不 为”的方针，在产权制度改革和流动中优化公司投资结构，形成以电力 资源为核心的基础产业、金融证券、高新技术三个产业支柱。
•短时间内把公司发展成为管理规范，具有持续发展能力的，跨省、跨行 业、跨所有制的投资控股集团。
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•发电环节引入竞争机制 •国有资产存量的重组和 增量的注入 •国电控股上市公司超大 规模的资本扩张 •公司组织结构进行调整， 实现体制创新、机制创 新和管理创新，实现经 营模式的集约化 •电力企业实行战略重组 •产权多元化 •多种经营产业结构调整
•成本为王 •技术创新 •地方电力上市公司经营 风险将加大 •电力资产托管经营 •地方电力公司横向联合 •多种经营从安置型、福 利型进入产业化发展 •主业转型
➢公司的中期目标：控股2家发电企业、2家独立上市公司和一家证券公司；建立完善的母子公司体 系；净资产60亿，总资产80亿
增长趋缓
资产重组解冻
大规模资本运营
那些规模大、资产好、电价低、实力强的电力上市公司会受到新组建的独 立发电集团公司的青睐，成为这些公司资本运营和资产整合的载体，成为
通向资本市场的融资窗口
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在这场大规模的资产运营过程中，国电系企业可能会占 据一定的优势
国电系上市公司存在着被注入数倍于现有的优质电业资产的可能， 从而在极大提升自身价值的同时实现超大规模的资本扩张
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随着电力体制改革的深入，电力行业的竞争格局将会 发生重大变化
*冲击
结构变化
行为导向
业绩表现
电力体制改革 中国加入WTO
•厂网分开，竞价上网 •国家电力公司发电资产 重 组为３至４个全国性 独立发电企业 •电价体系将划分为上网 电价输、配电价和终端 销售电价 •全国联网 •电网企业允许改制上市 •外资大规模介入
2002 年
发电用煤价格完全 放开
电价下调
发电企业尤其 是火电类企业 将面临更大的
挑战。
由于经济启动较慢，电力 需求增长较慢，电力市场 不景气。
资料来源：新华信分析
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电力改革、增长趋缓、及电力资产重组解冻将使电力企 业酝酿已久的资本运营将会像火山一样爆发出来
电力改革
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机遇
▪ 与大用户直接签订用电合同， 可以有效保证发电小时；
▪ 国电所属电厂将进行大规模的 资产重组,黑龙江电力开发公司 将有机会参与此次资产重组；
▪ 黑龙江水电资源利用不充分， 投资新能源，可以获得国家的 优惠政策和改善电网调峰要求；
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根据黑龙江省电力开发公司的特点，我们认为公司应重 点解决三大核心问题
挑战
•电力体制改革使电力行业进入壁垒 降低，更多的社会资源能够投入到 电力建设中 • 低成本成为竞价上网的决定条件 • 虽然网厂分开，但国电系电厂依然 存在一定的竞争优势 • 入世后，外国资本大规模进入国内 发电市场，参与电力建设和购并
•黑龙江省电力开发公司急需明确并 增强核心竞争力，理顺母子公司体 系，以应对上述挑战，成功实现转 型
国家电力体制改革的背景
总体目标------厂网分开、政企分开、打破垄断，引入竞争， 提高效率，促进发展，构建公平竞争、开放有序的电力市场 体系。
分拆国电公司
资产重组
资料来源：
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通过资产的行政划拨和分割，为资本 运作培育了众多的市场主体，从根本 上改变了过去资本运作主体单一、统
一规划、分级运作的局面。
•公司下设控股公司6家 •公司以电力资产经营为主，以多元产业为辅 •公司现有净资产54.26亿元，总资产67.89亿元，拥有较强的资金实力
定位
•省政府授权经营机构，在省政府授权范围内对所授权资产进行管理。
•在发展方向上一电力开发为主，多元经济为辅；在经营方式上以资本运 营为主，生产经营为辅
•核心功能使资本运营功能，基础功能是战略规划功能、人事管理功能和 管理功能，先导功能是信息功能