2010年财政预算执行情况和2011年财政预算报告

2010年财政预算执行情况和2011年财政预算报告

关于**乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告——2011年5月31日在**乡第十五届人民代表大会一次会议上

**乡财政所所长***

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告我乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审查批准，并请各位代表和列席的同志提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，是“十一五”收官之年，是我乡加速经济转型、提升综合实力的重要一年，在乡党委、政府的正确领导下，我乡财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和十七届五中全会及全市经济工作会议精神，牢固树立和落实科学发展观，坚持“以人为本、富民兴乡”的方针，认真落实中央积极的财政政策，充分发挥财政杠杆作用，确保促增长、扩内需、调结构、保民生的各项政策落到实处，促进了我乡经济社会持续稳定发展。2010年预算执行情况良好，完成了全年的的各项预算任务。

（一）收入情况

2010年全乡地方收入完成751万元，比上年决算数增收239.5万元，增长47%，完成预算数的133%。加上上划中央收入和省级收入425.5万元，全乡财政总收入完成1176.5万元，比上年增收334.6万元，完成乡预算数的105%。主要收入分部门完成情况是：国税完成486.8万元，比上年增收21万元，增长4.5%；地税完成341.9万元，比上年增加156.7万元，同比增长84.6%；财政完成347.8万元，增收126.7万元。

2010年上级补助收入1201万元，其中调整工资转移支付补助254万元，农村税费改革转移支付补助278万元，县级基本财力保障机制奖补资金55万元，一般公共服务转移性支付收入109万元，教育转移支付收入219万元，其他一般性转移支付补助20万元，村级公益事业“一事一议”奖励资金收入68万元，专项补助198万元。除专项补助198万元外，上级补助收入占可用财力57.1%。

（二）支出情况

2010年全乡财政支出执行数1880万元，比上年决算数增长38.2%，剔除上级财政追加的专项部分，地方财政支出1682万元。

主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务379.6万元（包括人大事务、政协事务、政府办公及相关事务、财政及人口与计划生育事务）；

2、教育883.9万元（其中：小学教育557.1万元、初中教育326.8万元）；

3、文化体育与传媒22.5万元；

4、社会保障和就业128万元；

5、农林水事务466万元；

2010年，全乡地方财政收入加上中央税收返还和上级补助收入、上年结余；地方财政支出加上上解上级支出。收支两抵，财政净结余5万元，基本实现收支平衡，略有节余。

(三) 2010年财政工作情况

1、狠抓财政收入，强化征管，超额完成全年财政收入目标任务。

2010年，在全国宏观经济形势趋紧的情况下，乡域经济仍保持了平稳

发展。一年来，乡财税部门努力挖掘增收潜力，全乡上下大力组织收入。通过全乡各部门共同努力，我乡财政收入保持了稳健增长，超额完成了全年预算任务。一是强化税收征管，坚持依法治税，严厉打击各种涉税违法行为，大力追缴欠税，确保税收不流失。二是狠抓契税、耕地占用税征收工作，确保税款及时、足额解缴入库。三是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。

2、强化预算约束，加强财政收支管理，实现当年财政收支平衡。

2010年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾突出，如何管好钱用好钱，确保我乡各项事业发展的需要，我们严格按照市经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和“乡财市管”制度，制定相应的乡级财政、财务管理办法，加强财政收支管理，确保了全年财政实现收支平衡。一是在年初预算安排时，坚持“量入为出，确保重点”的原则，做到保重点，压一般。二是强化预算约束，做到有预算才安排支出，严格控制支出总量。三是严格执行财务管理制度，挖掘节支潜力，努力降低政府行政运行成本。四是严格按照“两个务必”的要求，大力提倡艰苦创业、厉行节约，勤俭办事的作风，牢固树立过紧日子的思想。

3、优化支出结构，着力保障民生，确保政府各项事业发展需要。

2010年，财政工作围绕乡党委、政府的重点工作，不断优化支出结构，着力保障和改善民生，确保政府各项事业发展需要。一是民生支出得到有效保障。部分通过“一卡通”系统发放的涉农惠农资金有：1、春秋两季寄宿生补助34.6万元，785名次学生受益；2、春秋两季高中生困难补助5.3万元，135名次学生受益；3、公益林补助39.02万元，退耕还林82.2万元；4、发放春荒、冬令、农业生产等救灾救济资金21万元，398（户）人受益；5、

发放资金1.12万元，用于50年党龄老党员生活补助；发放资金1.7万元，用于离任村书记，村主任补助；6、发放资金26.4万元，用于解决民政优抚对象临时医疗救助、义务兵优待金等；7、发放计生奖扶资金2.11万元；8、农村五保、特贫困户、城乡低保等等资金全通过“一卡通”系统发放，让社会弱势群体得社会温暖，做到应保尽保。二是确保政权和农村基层组织正常运转。及时筹集资金，兑现了行政事业人员津贴，保证了机关职工及村、居干部等个人待遇，按时、足额发放，维护了政权顺利运转。充分体现了乡党委政府“以人为本，科学发展”的执政理念。

4、拓宽筹资渠道，争取上级支持，不断推动我乡经济的发展。

一年来，在乡党委、政府一班人及乡有关部门的共同努力下，积极争取上级支持，要项目、筹资金。在农村公路、农田水利设施建设上，在扶贫开发上，在民生保障等重点领域上，争取到上级的项目和资金支持，这些资金和项目为我乡经济发展注入新的血液，促进地方财政收入稳步增长，推动了我乡经济的持续发展。一是争取上级财政补助资金686万元，用于我乡玉华山公路及其他村级公路建设，解决了百姓出行难的问题，为促进了我乡经济又好又快发展提供了硬件支持。二是争取上级财政资金2000多万元，用于农田“园田化”改造，让农户耕作方便快捷。三是争取上级扶贫资金5万元，用于希望、南江两村扶贫项目，为村民脱贫致富注入资金。

5、落实好中央各项惠农政策，促进农业生产，促进农民增收。

认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。一是做好对种粮农民的各项直补工作。落实粮食直补及农资综合直补4.937万亩，补贴资金311.03万元；水稻良种推广4.937万亩，补贴资金64.72万元；兑付油菜直补资金0.7