纠正和预防措施过程乌龟图
德信诚培训网
更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/e414042953.html,
好好学习社区
纠正和预防措施过程乌龟图
质量管理体系乌龟图
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要 报价过产品先期策工程更改过监测设备管采购过进货检合同评审过仓储管理过生产过设备管产品检验过工装模具管交付过不合格品控本控顾客信息处理制数据分析和持续改进管理评审顾客满意 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程关系矩阵图
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 E-mail 电脑、1.配合部门：事业部、技术传真机2.电话机、部、财务部
过程输出过程输入报价报价明细表1. 1.样品 2.报价单图纸及相关资料2. 3.合同
作业文件： 业绩指标： 1.报价管理程序1．销售额 支持过程：过程、顾客信息处理过程、APQP采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 C2.产品先期策划过程乌龟图
C3工程更改过程乌龟图 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 资源配置: 1电脑、E-mail 职责分工
过程方法运用乌龟图
页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定
页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√
页次/总页数 3 / 29
IATF16949所有过程乌龟图
IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)
1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资
过程分析乌龟图
1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1：合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2： 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率
3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3： 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部
质量管理体系乌龟图
质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11个支持过程和 5个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。 顾客要求 产品先期策划 报价过程 工程更改过程 合同评审过程 生产过程 交付过程 顾客满意 人力资源管理 质量策划和经营计划管理 数据分析和持续改进 管理评审 内部审核 采购过程 仓储管理过程 进货检验 设备管理 产品检验过程 不合格品控制 监测设备管理 顾客信息处理 工装模具管理 文件和记录管理 质量成本控制
过程关系矩阵图 COP SP & MP 报价APQP 工程更改合同评审生产产品交付 顾客信息 处理 S1采购●●●●●S2产品监视和测量●●●●●S3不合格品控制●●●●S4仓储管理●●●●S5人力资源管理●●●●●●●S6设备管理●●● S7工装模具管理●●● S8监测设备管理●●● S9文件和记录管理●●●●●●●S10数据分析●●●●●S11质量成本控制●●●●●M1经营计划管理●●●●●●●M2内部审核●●●●●●●M3管理评审●●●●●●●M4持续改进●●●●●●●M5纠正和预防措施●●●●●
过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 职责分工 主责部门：业务部 配合部门：事业部、技术部、财务部 资源配置: 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 报价 作业文件： 1.报价管理程序 业绩指标： 1．销售额 过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料 支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程
精选质量管理体系常用过程乌龟图
1.文件控制: 抽查受控有效率100%；受控投诉为0。 文件管理员各部门负责人、工程师 管理者代表 文件控制过程 所有应受控的文件、文件的保存要求，文件更改申请表 过程输出是什么？受控的文件受控文件清单 相关的过程记录控制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件控制程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源 文件管理员：了解文件的受控条件、方式； 各部门负责人、工程师：受控文件的编写，熟悉受控文件的编写要求及方法； 管代：受控文件的审批。
2.不合格品控制: 报废率<= 反映速度质量成本 质检员、QA 技术部负责人生产部负责人 不合格品控制 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品处理结果；不合格品处理报告；报废率 采购过程 进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制 / 数据分析 标签、隔离区、返工材料 不合格品控制程序纠正预防管理控制程序 客户反馈问 题处理程序 WHO 谁主导？谁配合？ OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做？ INPUT 输入 WHAT 资源
3.进货检控制: 错检漏检率检验及时率 进货检验员工程师QA 进货检控制 采购物料送检单 检验记录检验报告 采购过程不合格品控制 检测工具/设备待检区/不合格品区标签 进货检检验规程国标图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员：负责检验的执行； 工程师：负责图纸的制定； QA ：负责检验规程的制定。
标准生产过程乌龟图
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足） 识别分过程，把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法，使过程控制标准化 识别过程绩效指标，评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
过程分析(乌龟图)
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计划； 6、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序； 2、供方控制程序； 3、检验和试验控制程序； 4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序； 6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8、改进管理程序； 9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率； 2、进货检验及时率； 3、试验及时率； 4、计量器具按时受检率； 5、库存周转率； 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8、超期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 2、传真； 3、E-mail ； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料； 2、按时交货； 3、合格证明文件/资料； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员