过程方法的运用-乌龟图
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文件管理部门 发放部门 各部门
序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定
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过 程 (COP/SP/MP) 对应文
件编号
管理
部门
4.1 4.2
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6
6.1 6.2 6.3 6.4
7.17.27.37.47.57.6
8.18.2 8.3 8.4 8.5
QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√
内部审核过程 MP03 品保部√√
纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程(市场分析过程与报价) COP01 业务部
质量策划 COP02 工程部√√
订单评审过程(订单管理) COP03 业务部√
生产制造过程 COP04 生产部√√√
产品交付管理过程 COP05 生管部√
顾客信息反馈管理过程((顾客抱怨/反馈、
产及满意度分析)
COP06 业务部√√
文件与记录控制过程 SP01 品保部√√
人力资源管理过程 SP02 行政部√ √
设施设备(基础设施与设备)管理过程 SP03 设备科√ √
生产工装管理 SP04 采购部√
工程变更过程 SP05 采购部√
供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部
仓储管理(产品防护、标识与追溯)控制过SP08 品保部
生产计划管理 SP09 生管部
监视和测量(进料、制程、最终) SP10-12 品保部√
监视和测量装置控制过 SP13 品保部√
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