公司采购管理制度

采购管理制度

一.目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二.范围

2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工

作规程。

2.2公司的物品包括四大类：

2.2.1项目采购：包括项目所需物资；

2.2.2非项目采购（公司自采物资）：

IT设备：电脑、笔记本等；

非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体；

2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三.职责

3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职

责：

综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购；

行政采购员：非项目物资采购；

项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四.程序

4.1计划管理

3.1.1集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将

采购需求上报至对应归口部门。

3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有

库存物资，统筹安排采购计划。

3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物

资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

4.2物品采购的申请及审批流程

4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等

不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；

4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话

先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后

报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

4.3供应商的选择

4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4.2.2 对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

4.2.3 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

4.5领用原则

6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

二〇一三年八月二十日

附件1 ：

物资采购分类一览表

附件2：

采购申请单编号：

注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管；

2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门主管签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认；

3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否则不予采购

4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；

5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；

附件3：

采购变更单编号：