设备管理程序(全)
文件编号标题
LXJJ/CX/2001-2005 文件控制程序
LXJJ/CX/2002-2005 记录控制程序
LXJJ/CX/2003-2005 检测用计算机软件及网络控制程序LXJJ/CX/2004-2005 人员培训与考核程序
LXJJ/CX/2005-2005 设备管理程序
LXJJ/CX/2006-2005 量值溯源和校准程序
LXJJ/CX/2007-2005 车辆检测程序
LXJJ/CX/2008-2005 检测不合格车辆处理程序
LXJJ/CX/2009-2005 检测过程中异常情况处理程序LXJJ/CX/2010-2005 检测报告控制程序
LXJJ/CX/2011-2005 内部审核程序
LXJJ/CX/2012-2005 管理评审程序
LXJJ/CX/2013-2005 抱怨处理程序
文件编号标题LXJJ/CX/2014-2005 安全工作程序
LXJJ/CX/2015-2005 服务客户程序
LXJJ/CX/2016-2005 环境控制程序
LXJJ/CX/2017-2005 检测的分包程序
LXJJ/CX/2018-2005 样品管理程序
LXJJ/CX/2019-2005 外部支持服务和供应程序LXJJ/CX/2020-2005 保护委托人机密和所有权程序LXJJ/CX/2021-2005 改进控制程序
LXJJ/CX/2022-2005 比对控制程序
1.1 目的
对本站质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
1.2 范围
包括质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，以及各种外来文件的控制和管理。
1.3 职责
1.3.1 站长负责质量手册和程序文件批准。
1.3.2 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制审核和批准。
1.3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制，以及各种质量记录格式的编制，并对其进行审核。
1.3.4 办公室负责人负责与本站内部管理有关文件的编写和控制。
1.3.5 资料管理员按本程序要求对各类文件进行分类、编号、整理、归档，以及建立目录机制管理。
1.4 程序
1.4.1 文件的编制
1.4.1.1 质量手册和质量体系程序文件及管理性记录格式由质量负责人组织编写，文件须满足以下要求：
a、与《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》要求的适应性；
b、文件叙述的充分性、有效性；
c、记录设计的规范性、严密性。
1.4.1.2 作业指导书和技术监督记录格式由技术负责人组织编制。
1.4.2 文件编码规则如下：
1.4.
2.1 本站文件代码由四个部分组成，格式如下：
站名/ 文件类别/ 文件号码–实施年份
1.4.
2.2 站名用“LXJJ”代替，四个字母分别代表“蓝山县”、“湘粤路”、“机动车”、“检测站”。
1.4.
2.3 文件类别按以下类别分类，其代码如下：
a、质量手册用“ZS”代替；
b、程序文件用“CX”代替；
c、作业指导书用“ZZ”代替；
d、记录格式用“JL”代替；
e、日常工作管理用“RG”代替；
f、外来文件用“WL”代替；
g、其他综合类用“QZ”代替。
1.4.
2.4 文件号码用四位数表示，首位表示该文件类别顺序号，后三位表示其所在该类别的顺序号。
1.4.
2.5 实施年份，即该文件发布实施的年份。
1.4.
2.6 例如：LXJJ/CX/2001-2005，表示蓝山县湘粤路机动车安全技术检测站程序文件，属于第二类，第一号，发布实施年份为2005年。
1.4.3 文件的审批
1.4.3.1 质量手册、程序文件各质量记录格式由质量负责人审核，站长批准。
1.4.3.2 作业指导书、技术性文件和技术性记录格式由技术负责人审核和批准。
1.4.3.3管理性记录格式由办公室负责人审核和批准。
1.4.3.4 外来文件由主管领导审核。
1.4.4 文件的受控
制订的各类文件，若须受控，须在封面右上角或第一页上加盖“受控”印章，非受控文件加盖“非受控”印章。受控文件应控制发放范围，在其发放时须填写分发顺序号和受
控号。
1.4.5 文件的发放
1.4.5.1 对于本站质量体系起重要作用的场所，与质量体系相关的文件，由资料管理员及时发放到位，保证工作人员使用现行有效的文件。
1.4.5.2 特殊情况下需要向上级主管部门送呈的文件，向客户提供的文件，须由站长批准。
1.4.5.3 文件发放时，资料管理员必须在《文件发放登记表》上作好记录，领用人须签名。
1.4.6 文件的修改
1.4.6.1 质量体系相关文件由有关人员负责修改，质量负责人批准。其他文件由相应部门修改，相关领导审批。
1.4.6.2 文件修改后应填制《文件修改通知》，按规定的发放范围及时发放到位。
1.4.6.3 文件修改幅度较小的，字数在30字内，由文件持有人按《文件修改通知》要求在原文件修改处进行修改，作重大修改时须重新印发。
1.4.7 文件的保存及管理
1.4.7.1发放到工作人员手中的质量体系文件由持有人自
行保管。
1.4.7.2 对各类文件资料统一管理，办公室必须进行各种卫生处理，防霉、防潮、防虫，以及检查电器线路的安全，注意防火。
1.4.7.3 资料管理员将收集到的各类资料，按程序要求编号，并在各资料的书脊上贴上印签，零散的资料分类装订成册。
1.4.7.4 各类文件资料设立统一的《文件资料目录表》由资料管理员填制，以便于检索。
1.4.7.5 各类资料按类别设置文件柜，柜门外设置编号，标明存放资料的类别。
1.4.8 文件的领用
1.4.8.1 因工作需要须使用有关文件的部门和个人，到资料管理员处办理，并填制《文件使用记录》。
1.4.8.2 文件使用者，不得在文件上乱写乱画，撕页毁页。
1.4.8.3 受控文件不得由使用者转借给外单位人员，并且不得复印。
1.4.8.4 文件不得无限期使用，一般资料一个星期内必须归还，重要资料和质量体系有关文件须在三个星期内归还，
到期不能归还者，须办理转借，不能办理转借手续的，视为遗失，按原价值5-10倍在工资中扣除。
1.4.9 文件的作废和销毁
1.4.9.1 对需要作废的各类文件，由办公室负责人通知资料管理员从各使用场所收回，收回后的作废文件须加盖“作废”字样印章，防止误用。
1.4.9.2 对需销毁的各类文件资料，由办公室负责人填制《文件销毁记录》，质量负责人审批，并指定有关人员销毁。
1.4.10 外来文件的控制
1.4.10.1 针对本部门的有关法律、法规、条令等由站长批准后引用。
1.4.10.2 针对本部门的各类国家标准、行业标准、地方标准，由技术负责人确认后引用。
1.4.10.3 各类标准以及计量检定规程，由办公室负责人收集，交资料管理员处保存，并加盖“受控”印章。
1.4.11 文件的评审
质量负责人和技术负责人应定期对质量体系文件进行评审，各部门结合自己实际工作对相关文件评审，须修改时，执行本程序1.4.6条款。
1.4.12 对于不以纸张形式为传载媒体的文件，参照以上条款。
1.5 相关文件
《记录控制程序》
《车辆检测程序》
《管理评审程序》
《检测报告控制程序》
《保护委托人机密和所有权程序》
1.6 质量记录
《文件发放登记表》
《文件修改通知》
《文件资料目录表》
《文件使用记录》
《文件销毁清单》
《文件接收记录》
各检测报告单
2.1 目的
对本站质量体系的各项记录予以控制，为质量体系的有效性提供依据。
2.2 范围
适用于质量和技术记录的设计、填制、标识、收集、编目、存档、借阅、维护及管理。
2.3 职责
2.3.1 办公室负责做好日常工作方面的记录。
2.3.2 技术负责人负责技术性记录格式批准。
2.3.3 质量负责人负责内部审核及管理评审记录的审核，以及有关质量记录格式的批准。
2.3.4 检测间各工位人员做好各工作检测记录。
2.3.5 报检员负责做好车辆报检记录。
2.3.6 技术人员按实出《复检项目单》，根据实际情况做好《计算数据处理情况记录》。
2.3.7 资料管理员负责有关文件资料的管理记录以及记录的归档整理保管。
2.4 程序
2.4.1 记录的分类
2.4.1.1 质量体系运行中形成的记录为质量记录，分为：
a、内部审核和管理评审记录；
b、纠正、预防和改进措施记录；
c、人员培训和考核记录；
d、抱怨处理记录；
e、质量体系文件控制记录。
2.4.1.2 围绕检测工作过程技术行为而形成的记录为技术记录，分为：
a、车辆报检记录；
b、检测原始记录；
c、检测报告审核记录及复检记录；
d、仪器设备运行检查记录；
e、证书、报告。
2.4.2 记录的填制
2.4.2.1 各项记录的填制必须及时、真实、字迹清晰，不得随意涂改，采用钢笔或签字笔填制。
2.4.2.2 记录填制有误时，应单线条把有误部分划去，在上方填写正确结论，并签上更改人员名字或加盖有关印章。
2.4.3 记录的管理
2.4.
3.1 各部门使用的记录达到一定量时，必须送资料管理员处归档保管。
2.4.
3.2 资料管理员按照《文件控制程序》要求负责将其编目、整理、归档保管。
2.4.4 记录的领用
记录的领用按《文件控制程序》执行。
2.4.5 记录的报废、销毁
记录的报废、销毁按《文件控制程序》执行。
2.4.6 不以纸张形式存在的记录如相片、软盘、磁带、录相带等遵照上述条款执行。
2.4.7 存储在电子媒体上的记录按《检测用计算机软件及网络控制程序》执行。
2.5 相关文件
《文件控制程序》
《检测用计算机软件及网络控制程序》
2.6 质量记录
《文件资料目录表》
《文件使用记录》
《文件销毁清单》
《文件发放登记表》
《人员考核记录表》
《人员培训记录表》
《计算数据处理情况记录》
3.1 目的
保护计算机、网络系统、电子存储数据及检测用计算机软件的安全、准确及可靠，其过程符合质量手册和技术规范要求，保证计算机系统的正常运行。
3.2 范围
适合于本站检测用计算机、网络、软件的控制。
3.3 职责
3.3.1 质量负责人负责计算机网络应用系统的管理和日常维护的组织。
3.3.2 技术部门负责系统的技术支持。
3.3.3 相关部门负责具体实施。
3.4 程序
3.4.1 任何部门和个人，未经质量负责人同意不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。
3.4.2 任何部门和个人不得利用计算机从事危害本站局部网络正常运行的操作。
3.4.3 严禁在局部网络上使用来历不明、引发病毒传染的软件。
3.4.4 局部网上必须使用具有合法知识产权的软件。
3.4.5 站内自编用数据采集、处理、计算、记录、报告、存储的软件应符合质量手册和有关技术规范要求，确保数据采集的完整性和数据处理的正确性。
3.4.6 自编软件由技术负责人组织有关专业人员验证和评审，经批准后使用。
3.4.7 软件和数据要采用保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用保密技术。
3.4.8 用于检测用的计算机及网络应配备不间断电源，防止信息丢失。
3.4.9 检测人员在工作前后应检查计算机状况是否正常，软件运行是否正常，如有异常现象应停止工作，并采取必要措施。
3.4.10 所有用于检测的软件，应用程序，相关文件及数据应备份，并标识存档。
3.4.11 检测人员必须熟悉操作程序，要严格规定操作。
3.4.12 计算机的使用人员应做好计算机设备的维护，保证其正常。
3.5 相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《车辆检测程序》
《环境控制程序》
3.6 质量记录
《计算机软件、文件数据修改申请表》
4.1 目的
为保证质量体系持续有效运行并不断得到完善，必须对本站人员进行适时培训和考核。
4.2 范围
适用于与本站质量体系有关人员的培训、考核等活动的控制。
4.3 职责
4.3.1 技术负责人负责组织培训工作；
4.3.2站长、副站长有权督促培训工作顺利进行，并实施人员的考核。
4.4 程序
4.4.1 制订培训计划
4.4.1.1 各部门根据自身需要和人员变动情况，提出培训需求，报办公室。
4.4.1.2 技术负责人通过质量体系内部审核情况，及管理评审情况，及人员情况，分析并提出培训需求报站长。
4.4.1.3 办公室依据各培训需求，制订培训计划报站长审批。
5.1 目的
为确保检测结果的准确、可靠，必须强化仪器设备的有效管理。
5.2 范围
为车辆检测工作服务的各仪器设备的购置、验收、使用、修理、报废等过程。
5.3 职责
5.3.1 技术负责人负责处理各仪器设备运转过程中的技术故障。
5.3.2质量负责人负责对各仪器设备的检测结论实施监督。
5.3.3 检测间负责人全面负责各仪器设备的日常管理。
5.3.4 检测间各仪器设备操作人员负责仪器设备的日常管理及维护。
5.4 程序
5.4.1 检测仪器设备的使用与保管
5.4.1.1 各仪器设备必须按照操作规程使用，由专人操作，他人未经允许，不准随便动用。
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
设备管理控制程序.doc
1、目的 使生产设备保持完好的技术状态。 2、适用范围 适用于公司生产所使用的生产设备。 3．职责 3.1公司总经理对本公司的设备、仪器综合管理全面负责，对设备、仪器综合管理方针、 目标作出决策； 3.2制造部经理负责掌控全公司所有基础设施、动力、生产等固定资产的管理方向，执 行公司决定。 3.3 动力部经理负责本程序在公司范围内的正确有效运行和必要时调整改进。 3.4各单位负责人负责本程序在各单位范围内正确有效运行并负责本程序在工段范围内 的生产设备正确使用与维护的控制和整理原始记录与报表。 4. 工作程序 4.1 设备的采购、验收 4.1.1备件的采购由需求单位提出申请，经动力部审核，制造部经理批准后交有关部门 执行。 4.1.2 设备的采购由需求单位提出申请,动力部或研发部拟制技术协议,经有关部门会 审后交公司有关领导批准,由采购部购买。 4.1.3 设备、备件的验收见设备仪器管理办法。 4.1.4 设备验收合格后交使用单位投入使用，由动力部编号建帐，属固定资产设备报财 务部建帐。 4.2设备使用过程中的保养与维修 4.2.1 设备投入使用后，由动力部根据设备的特点和制造商的建议结合本公司的实际生 产情况，编制设备操作规程，经动力部经理审核，制造部经理批准。动力部负责 培训和指导工段操作员操作。 4.2.2 设备保养与维修工作流程图(见下页)。 4.2.2.1日常检点（日保养和周保养）：由设备操作人员负责。 4.2.2.2日常检查：由设备所属单位指定专人每小时检查一次设备工具状况并填写“月 设备工具IPQC统计表”。 4.2.2.3定期保养：设备维修人员负责根据设备维护规程中的相关内容，对重点设备进
设备管理控制程序
设备管理控制程序 1 目的 本程序规定了生产设备选型、购置、建帐建卡、使用、维护保养的职责和要求，以确保做到合理选购，正确操作，精心维护，科学检修，保证设备能力满足检测要求，确保生产安全和员工职业健康，并持续改进环境绩效。 2 适用范围 本文件适用于本公司生产设备的选型、购置、安装、验收、使用、维护保养、检修。 3 职责 3.1 总工程师负责生产设备管理工作的组织、协调。 3.2总工程师组织技术中心、生产安全部、质量计量处、设备环保部及设备使用部门进行大型设备的选型； 3.3 设备环保部负责设备的归口管理，包括设备的购置、安装、验收和管理；负责设备的检修； 3.4 各使用单位负责正确使用，维护保养设备和精度检测； 3.5 物资采供部负责设备润滑油的采购； 3.6 产品检验部负责设备润滑油的化验； 3.7公司办公室负责设备档案的管理。 4 工作流程及控制要求 4.1 过程设备的选型购置 4.1.1 总工程师组织技术中心、生产安全部、产品检验部、设备环保部等部门依据现有设备的技术状况及公司发展规划适时提出设备购置或更新/改造计划，提出新购设备的规格、型号和技术参数等其他要求。
4.1.2对价值超过10万元以上的设备由总工程师组织有关人员进行技术经济论证和选型研究，以做出正确决定，争取最佳投资效益。设备环保部调研需购设备，经总工程师批准后购置。一般小型设备由使用单位提出型号报总工程师批准并报规划发展部列入计划由设备环保部购置。 4.1.3 设备选型的原则： ——生产上适用 ——技术上先进 ——经济上合理 ——运行可靠，维修性好 ——符合安全、环保和节能的要求 4.1.4过程设备的识别、提供和维护 4.1.4.1过程设备的识别 过程设备（在本文件中简称设备）是指实际使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，且能独立完成至少一道生产工序或提供某种效能的机器、设施以及维持这些机器、设施正常运转的附属装置。主要包括：直接参与生产或为生产服务的设备；能源动力设备；搬运设备，如铲车、行车等。 4.1.4.2过程设备的提供 a)设备环保部负责组织安排采购或自制的有关事宜。采购设备前，先调查设备生产厂家的产品质量、环境性能及服务、信誉等方面情况，货比三家，择优选择，在采购合同中，应说明设备的规格、型号、质量/环境性能要求、价格、交货期、交货方式、安装、调试、售后服务要求等。 b）需要自制的设施由使用部门提出，经总工程师批准后，由设备环保部加工制造或委外加工。 4.1.4.3设施设备的验收
设备管理控制程序[001]
设备管理控制程序 1目的 为满足产品实现全过程和产品质量/环境/职业健康安全管理体系要求,应保证施工设备的配置能力和持续能力，管理并维护施工所需的机械设备，提高机械设备完好率、利用率，保证设备安全运行，减少环境污染，确保特殊过程中运用设备的可靠性，特制定本程序。 2 适用范围 适用于项目经理部承建工程使用的施工机械设备购置、使用和管理。 3 术语和定义 3.1 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 3.2企业术语 3.2.1 设备：是指公司所辖内机械动力设备； 3.2.2 内供设备：是指由公司内部提供的机械动力设备； 3.2.3 外供设备：是指由公司外部提供的机械动力设备，包括：外租设备、顾客提供设备、分包供方自有设备。（如何评审） 4 相关文件或引用文件 4.1 国务院《特种设备安全监察条例》（[ 2003 ] 373号） 4.2 《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》 4.3 《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》 4.4 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备管理办法》 4.5 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备安全技术操作规程》 4.6 《中铁二十三局集团第二工程有限公司机械设备技术保养规程》 4.7 《中铁二十三局集团第二工程有限公司作业标准（机械）》 4.8 《能源、资源控制程序》 4.9 《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》 4.10《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》 4.11《合同控制程序》 5、职责
5.1设备物资部是本程序编制、修改、解释部门。 5.2 公司生产副总经理是设备管理控制的主管领导。 5.3公司设备物资部是《设备管理控制程序》的主管部门。 5.4 设备物资部 5.4 .1贯彻落实上级有关设备管理方面的方针和政策； 5.4 .2 负责公司设备的数量、动态、能力、技术状态、使用、安全和环保情况的控制与管理； 5.4 .3监督、检查产品生产所配备设备的质量、使用安全和环境保护情况； 5.4 .4 负责公司机械设备的购置和报废； 5.4 .5负责公司管内及项目经理部的设备配备； 5.4 .6负责公司设备事故的调查处理；协助有关部门调查处理因机械设备事故造成人员伤亡事故； 5.4 .7编制公司机械设备大修计划，负责公司机械设备的大修并监督实施。 5.5 项目经理部设备部门 5.5.1.组织本项目所需施工设备进场，建立项目经理部设备台帐； 5.5.2.负责本项目的设备管理，掌握设备能力，依照《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》，落实机械设备的管理、使用、维修和保养； 5.5.3.产品生产所需设备的能力及操作人员资格认可； 5.5.4.落实上级规定的管理要求，配合上级对机械设备事故的调查处理。 6管理内容与控制要求 6.1 设备配置 项目经理部根据工程项目《施工组织设计》，在项目开工前一个月，向设备物资部提出《机械设备需用计划》，设备物资部据此结合公司的生产经营总体情况，有计划地选择、购置、调配有关设备和批准从外部市场租赁设备。项目经理部设备部门按批复文件，组织设备进入施工现场。进入施工现场的设备应达到“安全可靠性高、技术状态好、噪音低、污染小、耗能少”。对进入施工现场的设备（车辆），项目经理部应建立《设备台帐》（外供设备应独立建帐）。设备购置和租赁执行《中铁二十三局集团有限公司设备（车辆）、周转物资租赁管理规定》、《中铁二十三局集团第二工程有限公司设备管理办法》、《中铁二十三局集团有限公司设备、物资招标采购管理办法》进行。 6.2 设备状态、能力认可
设备管理控制程序
设备管理控制程序 归口部门：生产部 1目的 规范对生产设备的控制管理以确保生产设备的正常生产能力。 2范围 适用于公司全部生产设备及生产辅助设备（包括顾客提供的设备）的管理。 3术语定义 3.1关键设备：用于特殊过程且对产品质量有极为重大影响的生产设备、过程无法检测的生产设备、公司无相当能力替代的生产设备或成套的生产设备。 3.2检修：按计划对设备进行预防性检查和维修。 3.3固定资产：金额5000 元以上的设备设施。 3.4生产设备：用于生产产品、零件的机床、电气装备。 3.5公共设施：用于生产和办公场所的共用相关配套设施。 3.6办公设备：用于办公的电器设备。 3.7备品备件：设备的零部件损坏后用于更换的物件 4职责 4.1（副）总经理批准公司各部门设备的配置申请。 4.2生产部审核属于固定资产的生产设备的配置申请和属非固定资产的生产设备的配置申请，以及审批《设备保养计划》 4.3管理部负责公司办公设备的审核。 4.3各部门的主管/经理负责本部门相关设备的配置申请。 4.4各部门主管/经理对设备的安装、调试结果进行验收；本部门设备维护和保养落实。负责对部门设备进行备品备件管理，以及对设备的布局进行策划。 4.5采购部负责设备、备品备件价格评估与采购。 责任部门流程工作内容相关文件与表单 各部门经理/车间主 管设备的配置申 请 5.1 各部门需配置设备时，由部门主管/经理填 写《设备请购单》。 《设备请 购单》 （副）总经 理 审批 Y 取消 N 5.2.1.属固定资产的设备的配置，经部门领导审 核后报公司（副）总经理审核批准。《设备请 购单》 《物资请 购单》 5.2.2.各部门属低值资产的设备的配置，填写 《物资请购单》经部门领导审核后，报公司副 总批准交采购购买。 5.2.3.审批没通过的，取消请购计划 物控部/采购员、设备的采购 5.3.《设备请购单》、《物资请购单》经审批 后，物控部实施采购。 《设备请 购单》《物 资请购单》
基础设施管理控制程序
1.目的 为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围 适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责 办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。 工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。 相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序 工作设施的管理 厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案， 组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。 实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。 实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。 生产设备的管理 设备的分类。 按用途分为： 主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。 辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。 备品备件：设备上的易损、易耗件。 设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责 人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准 后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理 批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购 单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的 技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。
设备软件管理规范(含表格)
设备软件管理规范 （ISO9001-2015） 1.目的 1.1本指导书的目的是为了使设备的软件得到有效保障。 2.范围 2.1本指导书适用于设备控制程序所规定的设备。 3.定义 3.1 设备软件：包括整条生产线的系统软件、用户软件及其零部件的系统软件、用户软件。 4.职责 4.1制造工程师（工艺）负责在设备引进时，编制好《设备软件台帐》，并做好设备软件的存档。 4.2设备工程师负责用户程序的定期备份。 5.内容 5.1 项目阶段 5.1.1 在设备选型，签定采购协议时，制造工程师（工艺）应要求供应商提供所有设备及其零部件的正版的系统软件。
5.1.2 在设备进公司开箱验收时，制造工程师（工艺）应根据协议在《开箱验收单》中详细记录设备软件情况，并注明软件供应商。 5.1.3 在设备调试验收时，制造工程师（工艺）应要求设备供应商提供合格的，完整的设备用户 程序。并要求供应商整理现场工控机，列出该设备上所有零部件须使用的系统软件和用户软件台帐，存档在该工控机如下路径D:\user:\program list，格式采用《设备软件台帐》．同时删除工控机中不需要的程序和软件 5.1.4 在项目调试验收时，制造工程师（工艺）应组织项目供应商对该项目以后的维护人员进行 系统软件和用户程序的使用培训，并确保其基本掌握。 5.1.5 项目调试验收合格后，制造工程师（工艺）要对设备及其零部件的用户程序进行一式两份 的存档，一份以光盘形式，并对光盘进行编号管理，编号规则为ACR-PXX-SXXXX，其中，PXX为设备生产线编号，SXXXX为0至9的数字；一份存档在公司服务器中，并在《设备软件台帐》中详细标明其存档路径。 5.2维护保养阶段 5.2.1设备工程师负责对设备软件的维护和管理，在生产使用过程中凡是涉及到系统软件
仪器设备的管理及控制程序文件
1 目的 为了保证检测/校准结果的正确、可靠，对仪器设备进行的有效管理控制，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于检测工作用仪器设备的购置、验收、建档、使用、维护、标识修理及报废等过程。 3 职责 3.1 中心主任负责组织相关人员进行仪器设备的申购、日常管理及报废的批准。 3.2 技术负责人负责填写仪器设备的购置计划，并负责组织人员进行设备的验收、调 试、维护、维修、停用、降级的审批使用。根据设备的检测工作的需求，组织人员编制设备的作业指导书、仪器设备维护保养计划。 3.3 设备管理员负责仪器设备的验收，建立设备管理档案和仪器设备的定期送检和标 识，维修，提出停用、降级建议。 3.4 采制化人员负责仪器设备的使用、维护、保养等工作。 3.5 资料管理员负责仪器设备档案管理。 4 工作程序 4.1 所购买设备的配置 第 1页 共 7 页 标 题：仪器设备的控制和管理程序 第 1 版 第0次修改 发布日期：2014年 7月8日
本中心配备了正确进行检测所要求的所有检测设备，包括数据处理与分析设备，保证对检测结果的准确性有影响的关键检测设备均为自有设备。详见LHMJ/CX01-05-2014《服务和供应品的采购控制程序》。 4.2 设备验收 4.2.1 开箱验收 设备到货后，设备管理员协同采制化人员，根据《仪器设备购置申报表》和购买合同的技术要求，对新购买设备进行开箱验收，检查设备说明书的技术指标是否满足购买合同的技术指标要求，并填写《购入仪器设备验收单》。根据合同规定的技术要求和相应的标准、规程、使用说明书等对仪器设备的性能及技术指标进行质量验收。验收内容包括： a 检查外观是否完整无缺； b 仪器设备的合格证和标志的符合性； c 核对厂名、厂址、规格型号、数量是否与合同符合； d 对照装箱单检查应配带的专用工具、附件、和技术资料是否齐全。 4.2.2 新购买设备的检定/校准 开箱验收合格后，设备管理员根据设备在检测中所使用方法的技术指标要求，以及设备说明书中的技术指标要求，协助技术负责人共同制定出该仪器设备的检定/校准计划，然后由设备管理员进行外委检定/校准。 第 2 页 共 7 页 标 题：仪器设备的控制和管理程序 第 1 版 第0次修改 发布日期：2014年 7月8日
生产设备管理控制程序
生产设备管理控制程序 1.目的 制定并保持文件化程序，对于生产设备进行控制，以确保生产中所用的设备处于受控状态，使产品质量符合要求。 2.适用范围 本程序适用于本厂各工序生产设备的控制。 3.职责 生产部 a）全厂生产设备参数的确认/确定。 b）新增生产设备的评审。 c）小型设备的设计。 维修班 a）生产设备管理编排及监控。 b）生产设备的维护及保养。 c）制订生产设备安全操作指引。 d）制定生产设备的“设备检查/保养指导书”及“设备检查/保养计划”。 其余的各部门：对本部所用设备的管理/编排及维护保养。 4.工作程序 设备的申请：各部门需增加生产设备时，若为外购的要用“请购单”详细填写清楚各项要求内容，外购的设备由总经理进行最终审批。
验收与登记 4.2.1设备购入后或制造好后，由认可部门会同申请部门根据设备说明或申请规定条件进行验收，若验收不合格则根据合同或其他协议向供货商退换，直到合格为止。． 4.2.2设备认可接收后，由申请部门投入生产使用，在投入生产使用前由认可部门和申请部门对其进行试运作，以检验设备的运作状况及良好性。 4.2.3通过检验和测量试产出的样品，由品管部对设备的完好性作进一步的验证。 4.2.4设备只能在良好的正常状态下进行作业，一旦出现不合格品，应立即停止使用。并挂上“暂停使用”标识牌，交维修人员进行维修，在维修关成中需锁上电源开关或挂上“维修中”标识牌。 4.2.5生产部根据“编码系统指示”对所有设备进行编号，并记录在“设备清单”中。 设备的使用 4.3.1技术部根据部门制造商所提供说明书，编写出各种设备的操作指示。 4.3.2作业人员在作业前应该认真阅读相关的操作指示或工程人员的指导下进行操作，生产中严禁违反指示进行操作。 4.3.3设备闲置不用时，必须挂“暂停使用”标识，以示认别。 设备的维修调校 4.4.1当设备出席那故障或部件损坏时，维修人员应及时彻底修复，
特种设备管理程序文件
发行版本：A 修 改 码：0 文件编码： LSKFWE/HSE-CX-07 页 码：1/31 1 目的 为规范物业治理二公司（以下简称：公司）特种设备治理，防止 和减少事故发生,确保特种设备完好运行、安全使用，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司特种设备的治理和操纵。 3 职责 3.1 生产治理科是本程序的归口治理部门，负责公司特种设备的治理 工作。 3.2 安全环保科负责公司特种设备的安全监管工作。 3.3 热力公司负责锅炉设备的日常治理、使用、维护、保养、监督检 查、检修工作。 特种设备治理程序 序
3.4电梯运行中心负责电梯的日常治理、使用、维护、保养、监督检查、检修工作。 4工作程序 4.1特种设备的购置 4.1.1各单位依照生产运行和物业服务需要，向生产治理科提出特种设备购置申请，生产治理科审核，经公司相关会议研究，主管领导审批通过后，报矿区事业部有关部门申请购置。 4.1.2购置的特种设备及其安全附件，必须是出自经省级以上（含省级）政府特种设备监察机构批准的制造厂家生产制造的，并按生产经营许可范围制造的特种设备及其安全附件。 4.1.3特种设备到货后，生产治理科应组织各相关单位，对设备随机资料及其安全质量进行检查验收。 4.2使用 4.2.1特种设备使用单位应建立特种设备技术档案和治理制度，特种作业人员必须通过专业培训，持证上岗。
4.2.2特种设备使用单位应定期对特种设备及其安全附件进行维护保养、检测和检查工作。 4.3定期检验 4.3.1特种设备使用单位，应在特种设备安全检验合格有效期满前2个月向生产治理科提出定期检验申请。 4.3.2生产治理科制定《特种设备检验打算》，并组织和托付有资质的检验机构按打算实施检验工作。 4.4维护保养和检修 4.4.1每年10月，特种设备使用单位应编制上报下一年度设备检修打算，经生产治理科审查，公司主管领导审批后报矿区服务事业部，对特种设备进行检修。 4.4.2特种设备使用单位应加强特种设备的治理，实行设备专责制，专人治理，定期检查和维护保养，以确保设备安全运行。 4.4.3设备检修后由生产治理科组织相关单位进行验收和记录。 4.5监督检查
设备管理和预防性维护程序(含表格)
设备管理和预防性维护程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的 确保设备的正常运行，满足产品质量的要求。 2.0适用范围 本程序适用于公司生产设备的管理。 3.0引用文件 3.1《设备使用维护保养规定》 3.2《设备大修理（项修）管理标准》 3.3《设备润滑管理规定》 3.4《设备事故分析与处理标准》 3.5《设备机械能力的（Cmk)测算规定》 3.6《设备固定资产管理规定》 3.7《设备备件管理标准》 3.8《设备前期管理规定》 3.9《设备点检管理标准》 3.10《技术文件和资料控制程序》 3.11《员工任职条件和培训管理程序》 4.0术语 无 5.0职责
5.1设备部门（设备管理室）是本程序的归口管理部门，负责制订设备管理标准和保养规范，审定设备操作规程，编制年度设备保养、大修(项修)、更新、改造计划和关键设备的预防性维护措施，并监督实施。 5.2设备部门（设备管理室）负责现场设备的基础管理工作，实施上级部门下达的各项设备维护、保养计划，确保设备故障停机率等指标的实现。 5.3设备的使用者负责按规定正确使用设备，以及做好设备的维护保养工作。 6.培训与资格 本程序相关人员必须经本程序的培训 7.0程序 7.1设备的选型、采购和验收 7.1.1设备的选型 根据本公司《企业战略》确定的当前和未来产品实现过程的需要，综合考虑加工精度要求、产量，与前后道工序的衔接，设备的价格、性能等因素，进行设备的选型。关键、重大设备的选型由分管设备的副总经理组织项目小组，经调查考虑后报总经理，必要时经董事会讨论决定。 7.1.2设备的采购 根据本公司的《企业战略》，在初步选型的基础上，由制造部填写《设备采购申请表报主管副总经理审批，工务部可采用招标的方式选购设备。 7.1.3新购设备进厂后，设备部门（设备管理室）负责会同使用部门、采购部门、技术部共同进行开箱检查，随机附件由使用部门保管，随机备件入备件库，技术资料入档案室，同时记录在设备开箱检查验收单上(附表15)。 7.1.4设备安装调试完成后，须经合同规定的试运行后，由设备部门（设备管
设备管理控制程序文件修订稿
设备管理控制程序文件 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1. 目的 公司通过对设备的管理控制，识别并提供为实现产品的符合性所需要的设备，满足生产过程需要。
2. 适用范围 本程序适用于本公司所有与产品实现有关的设备管理。 本程序规定了公司从设备的规划至设备的淘汰所涉及设备全寿命周期一生过程的管理要求。 3. 依据性法律、法规、标准及上级公司文件 GB/T19001—2016/ISO9001:2015质量管理体系要求。 《中华人民共和国设备管理条例》。 河北钢铁集团宣工公司《设备固定资产管理制度》。 4. 职责和权限 在主管副总的领导下，设备动力部负责设备的调研、采购、安装调试、使用、维护、检修、升级改造、调拨直至报废处置一生的管理工作。负责风、水、气、电的供应工作，是本程序的归口管理部门。 规划发展部根据主管经理批示负责组织与设备有关的基础设施的规划、计划的制定，并组织实施。 设备动力部、技术部组织有关单位负责设备的选型、调研工作，并根据工艺流程合理布置、确定设备位置。负责自制专用设备的设计和验证、外购专用设备的技术谈判。 各分厂、部室等使用单位负责其所辖设备的正确使用和日常维护保养，并配合设备的维修和检验工作，执行公司有关设备管理的各项规定。 综合分厂负责按设备动力部下达的计划，进行设备的大修、项修、搬迁及安装工作。
安全环保部负责检维修项目施工过程中安全健康环境监督。负责安环设备的规划、选配工作。负责安环设备的监督工作。 5. 过程乌龟图
6.过程流程图
检测设备管理程序(含表格)
检测设备管理程序 （ISO9001：2015） 1.0目的 建立完整的检验、测量和试验设备控制程序，以规范检验、测量和试验设备的维护保养及校验作业，确保测量和试验设备的准确性及被检测的产品特性符合规定要求。 2.0 范围 本厂内所有用于检验、测量和试验的工具或设备的校验及维护保养作业均适用本程序。 3.0相关文件： 3.1《采购控制程序》 4.0职责 4.1品管部是本程序的归口行政部门，负责本程序的制定与保持工作； 4.2品管部：负责检验设备的编号、建帐、外校送检作业。 4.3相关部门：负责本部门检测设备的正确使用及日常的维护、保养作业。 5.0工作程序 5.1检测设备：指检验、测量或分析产品特性值的相关工具或设备，如：卡尺、万用表等。 5.2各部门根据产品制造需求，填写《申购单》，经总经理批准，由采购人员组
织采购。 5.3 验收及分类管理 5.3.1品管部对采购进厂的检测设备,按《申购单》的内容要求和产品说明书进行验收,合格后贴上合格标签,记录于《设备设施一览表》，如不合格需退回供应商，具体依《采购控制程序》。 5.3.2品管部对所有检测设备需登记于《设备设施一览表》，并进行编号、注明校验方式、使用部门、校验日期、校验有效期等。 5.4 检测设备的外校 5.4.1对外校的检测设备由品管部选择具有国家认可的计量检测单位,并将需外校的检测设备在有效期内“外校”。 5.4.2 所有外校合格的检测设备只需保留原校验标签,不需本公司合格标签，但需记录于《检测设备履历表》。 5.4.3对于无法实施外校的设备，必须执行每日开机前的点检，并且在点检合格后填写《测量仪器点检记录》，若点检不合格则立即报告上级处理。 5.5 检测设备内校计划 5.5.1品管部必须制定校验周期并记录于《检测设备履历表》。 5.5.2品管部根据校验周期，需在下次校验期前向检测设备使用部门发出《联络单》。 5.5.3检测设备使用部门接到《联络单》后，将检测设备交到品管部做内校或外校，当校验合格后，由品管部通知使用部门领回检测设备。
机器设备管理表格汇总(00005)
浙江康恩贝制药股份有限公司 职务说明书 职务名称：设备经管员职务级别：职务编号： 工作部门：动力机修厂上级主管：厂长撰写日期： 撰写人：徐莉萍部门审核：人力资源部批准： 一．职务目标： 岗位设立目的，职权范围和主要内容。 为保证全厂设备正常经济运行，对全厂范围内设备履行服务，建立全厂设备台帐、设备维修台帐等，制订全厂设备的工作规范，并组织员工进行培训考核，指导和督促员工完成设备的日常维护、保养工作。 二．主要职责 按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。 1、根据设备经管要求，制订年、月度重点检修计划，制订各类设备工作规范。 2、经常巡检、检查设备运行情况，检查各类设备记录，发现问题及时反馈、修改。 3、组织员工进行工作规范及岗位操作技能培训。 4、定期完成设备的各类记录的发放、收集、整理工作。 5、协助厂长完成对员工的日常考核及统计分析工作。 三．职位要素； 1. 知识结构 描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。 （1）、中专以上电气、制冷、机电一体化、机械类相关学历。 （2）、三年以上设备经管工作经验。 （3）、掌握计算机的操作技能，会使用办公软件。 （4）、掌握人的沟通、辅导技能。 （5）、掌握GMP经管知识。 2. 复杂程度 从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。 （1）、根据设备性能不同，制订工作规范。 （2）、根据设备使用情况及特点，合理制订设备的年、月度检修计划、检修内容。 （3）、根据员工操作技能熟练程度，制订、实施员工操作技能培训计划。
体系文件设备管理控制程序
体系文件设备管理控制程 序 Prepared on 24 November 2020
体系文件设备管理控制程序 设备管理控制程序 1.目的 2.适用范围 3.引用标准 4.定义
设备固定资产 点检 5.管理职责 归口管理 设备部门职责 财务部门职责 使用部门职责 6.管理内容与要求 设备的采购 设备的使用 设备的维护 设备的技术改造 设备的资产管理 设备的管理考核 7.设备文件 7.1设备作业指导文件7.2设备使用的记录表格7.3设备技术文件 7.4设备文件的管理
为规范公司在设备管理方面的职责、管理内容和方法，使公司在设备管理工作得到有效地控制，特制定本控制程序。 2.适用范围 3.引用标准 TX-《质量管理手册》 4.定义 设备：是指企业在生产、检测、管理等方面所需要的机械、装置和设施等物资的总称。并且可供长期使用、能在使用中基本保持原有的实物形态。 设备固定资产：是指同时满足下列条件的设备 a．单位价值达到2000元及以上； b．使用寿命超过半年； c．能独立完成某项功能。 点检：是指对设备的某个部件、部位(称之为点)进行检查。 5.管理职责 归口管理：家用研制中心制造部(设备课)为公司设备管理的归口管理部门。 设备部门职责：对设备(办公设备除外)的采购、使用、维护、技术改造，设备固定资产的管理，设备文件的管理，设备的管理及考核等工作的全过程负责。 财务部门职责：事业部财务部负责维护设备固定资产财务属性，对设备固定资产的管理具有考核权。 使用部门职责：对本部门(课室)内的设备的使用、维护、资产管理等负责，组织本部门(课室)内部的设备管理与考核，并参与和协助设备课开展设备采购、技术改造、管理考核等工作。 6.管理内容与要求 设备管理包括设备的采购、使用、维护、技术改造、资产管理、管理和考核等方面的管理内容和要求。
体系文件设备备件管理控制程序文件
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设备备件管理控制程序 1.目的 2.适用围 3.引用标准 4.定义 4.1 设备备件 4.2 备件 5.管理职责 5.1 设备部门职责 5.2 财务部门职责 5.3 使用部门职责 6.管理容与要求 6.1 备件计划 6.2 备件采购 6.3 备件入仓与领用 6.4 关键备件试用及确认 6.5 库存管理 6.6 安全库存管理 7.附录和附表 1.目的 为规公司在设备备件管理方面的职责、管理容和方法，使备件管理工作得到有效控制，为降低备件费用以及资金积压，特制定本控制程序。 2.适用围
3.引用标准 TX-A.03.01《质量管理手册》 TX-B.04.02《设备管理控制程序》 4．定义 4.1 设备备件：通常指用以设备维修、保养所需的零件、部件、油、气等物资的总称。 4.2 本控制程序的备件，包含低值易耗品、工具、加工件和设备零部件等。为与公司产品的 备件、配件区别，也称设备备件。 5．管理职责 5.1设备部门职责：研制中心制造部设备课为公司设备备件管理的归口管理部门。对设备备 件的计划、审核、采购、仓存、发放、费用统计、管理考核等管理工作的全过程负责。 5.2财务部门职责：负责对设备备件的费用进行管理与考核。 5.3使用部门职责：对本部门的设备备件的计划、领用、二级仓存管理以及本部门的备件费 用等负责。 6. 管理容与要求 备件管理包括备件计划、采购、仓库管理、备件试用和确认等方面。 6.1 备件计划 备件计划是保证备件使用和控制库存、费用的关键一环，使用部门应对备件计划的完整性、准确性和合理性负责。 备件计划分为：月度备件采购计划、急购件临时采购计划和委外加工计划。 6.1.1 备件计划与审批 1.备件计划号：备件计划号对设备备件的计划、领用与使用部门的对应有非常重要的作用。 *NnyyyymmXXX *：备件类型。 a)⑴设备备件(B)；⑵低值易耗品(D)；⑶油品(Y)；⑷工具(G)；⑸加工件(J)。
设备管理程序文件
设备管理程序文件 页码:第 1页，共17页 国航股份西南分公司质量管理体系程序文件编号:CA-B-6-02/A 设备管理程序文件 1 目的与范围 1.1 目的 对设备管理过程进行控制～确保设备正常运行,保证空中、地面安全生产～提高服务质量～取得最佳经济效益。 1(2 适用范围 适用于公司各单位与运输服务有关的固定资产的设备管理过程。 2 职责与权限 2.1规划发展部负责审批下达固定资产投资计划、负责制定规章、标准～指导购置、验收、使用、维修、调拨、改造、报废、监督等管理工作。 2.2 公司二级单位～负责制定本单位固定资产管理规定,负责购置、使用、维护、修理、调拨、报废等工作,建立并及时维护相关台帐,上报数据,提供技术咨询服务,负责本单位设备的使用、保养、维护等具体工作。 3 术语 采用GB/T 19000-ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语。 3.1 两定:定人、定设备。 3.2 三包:包使用、包保养、包保管。 3.3 三会:会使用、会检查、会排除一般故障。 3.4 一般设备: 是指那些对旅客、货主不发生直接作用的电子、机械
页码:第 2页，共17页 国航股份西南分公司质量管理体系程序文件编号:CA-B-6-02/A 等设备。 3.5 重要设备: 是指那些对旅客、货主发生直接作用的,或虽不发生直接作用,但会影响运输服务质量的电子、机械等设备。 3.6 设备小修:是维持性修理。对设备进行检查、清洗、调整、修复或更换磨损零件及不能维持使用到下次修理时的零部件～效能要满足生产工艺和服务质量要求。 3.7 设备大修:是针对性和恢复性修理。针对性修理是指根据设备的结构和特点及存在问题～对其中丧失精度或工艺达不到要求的某些项目进行针对性修理～修理项目的效能要满足或高于产品的工艺要求。恢复性修理是指对设备进行全面的解体检查、修复和更换全部磨损的零部件。大修后的设备要全面恢复设备性能和安全装置～恢复外观～配齐必要的部件～主要几何精度或能力达到出厂标准或合同要求～保证使用到下一次大修。 3.8 设备事故:设备因非正常损坏、停机或使设备质量、技术性能降低～影响正常使用～均为设备事故。 3.9 三不放过:事故原因分析不清不放过、事故责任者和群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过。 4 管理与控制要求 4.1 设备的配置 4.1.1 设备购置 页码:第 3页，共17页 国航股份西南分公司质量管理体系程序文件编号:CA-B-6-02/A
设备管理规程(含表格)
设备管理规程 1.目的 建立设备管理规程,规范、指导仪器和设备的选型、购置、安装、验收、调试和动态管理。 2.范围 全厂生产设备、检验仪器、计量器具和公用设施等。 3.责任 设备部、生产部、质量管理部及其相关工作人员。 4. 内容 4.1 设备的选型 4.1.1设备选型基本标准 4.1.1.1 设备的生产厂家应是具备合法经营身份，有由国家及地方政府注册登记、批准颁发的营业执照、设备和计量器具生产许可证和所需的设备生产批准文号； 4.1.1.2 仪器仪表和设备的生产能力和适用范围与实际生产、质量检验要求相适应； 4.1.1.3用于上产和检验的仪器仪表、量具、衡器的适用范围和准确度应符合设计要求并能满足生产和质量检验的准要求； 4.1.1.4 仪器仪表和设备应便于生产操作、便于清洁和维修保养，并能防止差错和减少污染。 4.1.2 行业的特殊要求 4.1.2.1与产品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗、耐腐蚀，不与产品发生化学变化或吸附产品； 4.1.2.2 其结构和材质应符合医药行业的特殊性，易于拆洗、消毒、灭菌； 4.1.2.3 生产设备不得影响制品质量或对制品产生污染、交叉污染； 4.1.2.4 设备及传送部件使用的润滑油、冷却剂等不得对制品和容器造成污染。 4.2 设备的购置 4.2.1凡列为固定资产的设备（价格：1000元以上）购置前应由申购部门协助设备管理部门依据《设备供应商预确认管理规程》对设备供应商进行预确认。 4.2.2质量管理部对设备供应商的预确认批准后，申购部门进行设备进行调研和选型。 4.2.3设备选型确定后，由申购部门填写《设备购置申请表》，申请表的内容除了要注明申购理由及主要用途外，还应包括：设备名称、型号、规格、生产能力、价格和申购数
HSE设备设施管理程序(完整表格)
HSE设备设施管理程序 1目的 为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。 2适用范围 适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。 3术语 3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途 3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障 3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐 3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时 3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤 4职责 4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。 4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。 4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。 4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。 4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。 4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。
5工作程序 5.1设备的计划、采购及配置 设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。计划批准后，由设备管理科负责组织实施。 5.2设备的安装调试和验收 设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。 5.3设备设施的运行维护管理 5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。 5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。 5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。 5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。 5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。对设备的故障和检修情况及时记入《设备技术档案》。 5.3.6各单位建立设备巡回检查制度。巡检人员按要求认真进行巡回检查，并做好设备巡回检查记录。 5.3.7各基层单位润滑管理，坚持“五定”润滑和“三级过滤”，经常检查设备
设备管理手册(全册1)
目录 材料编写说明：1、流程采用visio软件，符合工厂流程管理标准； 2、案例介绍使用实情说明书格式； 3、职能职责介绍使用矩阵图格式； 4、表单及案例介绍穿插在章节内容中。 第一章概述…………………………………………………………………（制造部）第一节方针目标管理…………………………………………………………… 1、方针目标管理概念………………………………………………………… 2、方针目标管理作用………………………………………………………… 3、方针目标的制订…………………………………………………………… 4、方针目标的落实…………………………………………………………… 第二节体制管理…………………………………………………………………… 1、管理体制定义………………………………………………………………… 2、推进组织保证………………………………………………………………… 4、管理制度保证………………………………………………………………… 5、培训教育保证………………………………………………………………… 第三节设备管理概要……………………………………………………………… 1、设备管理定义………………………………………………………………… 2、设备管理目的意义…………………………………………………………… 3、设备管理的工作内容…………………………………………………………… 4、TPM和设备管理的关系………………………………………………………… 第四节 TPM管理活动概要……………………………………………………… 1、TPM定义…………………………………………………………………… 2、TPM活动目标………………………………………………………………… 3、TPM活动内容…………………………………………………………… 第二章 TPM管理………………………………………………………………… 第一节在生产准备中造就保全(MP)……………………………………制造技术部 1、定义…………………………………………………… 2、管理流程（viso软件，工厂流程标准）………………… 3、职能职责（矩阵图）…………………………………………