采购管理.ppt

2.3订货流程------订货作业
门店 1）门店人员在门店的【采购管理】/【订货】/【查询 订货 单】中查询订货通知单； 注：传真或在EC网站上发布的订单包括《直送商品订 货单》和 《直通商品订货单》。
3.1退货流程------流程图
退货申请单（分店） 退货申请单（分店）
单据审核
退货审批单（二级公司） 退货审批单（二级公司）
3.3退货流程------作业流程
门店作业 1）、门店、配送中心的录入员在【采购管理】/【商品退货】/ 【退货申请单】中，对欲退货的商品做退货申请，审核完后生成 退货申请单上传二级公司； 2）、门店、配送中心的传单组在【采购管理】/【商品退货】/ 【打印退货通知单】中，打印在二级公司生成的《退货通知单》 传各柜组，各柜组把欲退的商品打好包后传到理货区； 3）、在供应商来退货时，理货区在【采购管理】/【商品退货】 /【退货单】中做退货；
4.3补货流程 ------作业流程
4）、采购员在【采购管理】/【订货】/【按单品编辑订 货审批单】中检查审批，审核后生成《订货通知单》， 打印传真（或在网上发布）给供应商； 采购员在【供应管理】/【订货】/ 【编辑配送审批单】 中检查审批，审核后生成《配送通知单》，并自动下 传至配送中心及门店； 5）、采购员在【经营管理】/【商场配送处理】/【按 单品编辑配送审批单】中检查审批，审核后生成《配 送通知单》
编辑商品立项清单
确认立项清单 商品销售范围指定
1.2.1、商品立项------流程说明
1)、立项只完成把商品资料及相关信息进入到总部进 销存系统，至于该商品要到哪个门店销售，对应物流 模式、默认供应商和结算方式、价格的指定由另外的 “商品销售范围指定”模块来完成；即若商品要在房 山华冠的分店正常销售，则需完成商品的立项和销售 范围的指定两个环节。
1.2.4、商品立项------流程说明
4)、配送公司资料： (1)、在总部的“商品销售范围的指定单”模块中，对 商品指定销售范围或管理各公司的物流模式时，如果 指定或更改后的物流模式为直通、配送时，同时也必 须指定对应的配送仓库，则系统自动地把对应商品资 料及相关供应商等信息传到指定配送仓库；如果指定 或更改后的物流模式为直送时，系统就按正常指定的 门店把相关资料传过去。
3.2退货流程------流程说明
3)、财务审核退货审批单有两种操作：通过和不通过， 如果‘退货进价’<=‘未记帐未结货款’+‘已记帐 未结货款’则选择通过；如果‘退货进价’>‘未记帐 未结货款’+‘已记帐未结货款’则选择不通过； 4)、在总部退货审批单模块中审核退货申请时，如果 选择返配的方式为‘返配’，则生成返配通知单；如 果选择返配的方式为‘退货’，则会生成配送中心的 退货单；
3.3退货流程------作业流程
二级公司作业 1）、采购员在【采购管理】/【商品退货】/【退货审 批单】中，审核所有门店、配送中心传上来的退货申 请单； 2）、财务人员在【采购管理】/【商品退货】/【财 务审核退货审批单】中，审核所有购销的退货审批单， 如果选择‘通过’，则生成退货通知单，如果选择 ‘不通过’，则生成财务否决单；
2.2订货流程------流程说明
3)、订单必须由采购员确认签字，
2.3订货流程------订货作业
二级公司、总部 1）以下情况，采购员需在【采购管理】/【订货】/【编辑订货审 批单】中编辑订单，检查无误后做单据审核，同时打印传真(或从 网上发布)给供应商； a）日常对配送中心库存商品下订货单； b）在新品引入或新开店时，需向门店直接下首批订货单 （包括直送、直通商品）； 2）门店、配送中心根据订单验收后，采购员可【经营管理】/ 【商品验收】/【查询验收单】，监督检查收货情况。
保存
按单品编辑订货申请
产生订货申请单
按大类生成订货审批单
2.1、订货流程 ------流程图(续)
确认生成
产生订货审批单 新建单据 按单品编辑订货审批单
单据审核
按大类编号确认订货单
单据审核
订单类 型
产生普通订单
普通订 单
长期订 单
批发订 单
2.2订货流程------流程说明
1)、订货总部、门店都可以进行；如果订货单的物流 模式为直送，则订货单直接传至厂商，供应商把货送 到门店；如果订货单的物流模式为配送，则订货单由 总部订货人员传至厂商，供应商把货送配送中心，再 由配送中心把货送门店； 2)、所有订货单只能由制单人审核生成订货审批单； 所有订货审批单只能由制单人来审核生成订货通知单。
1.2.4、商品立项------流程说明
(2)、当要求系统自动传商品资料到对应配送仓库和配 送门店时，对于供应商、默认供应商、进价和公司售 价等基本信息方面的内容都与其它公司正常销售范围 的处理一样：其中配送仓库和配送公司的售价用配送 公司价率自动调整售价；物流模式对于配送公司和配 送仓库而言其实基本就没有用处，除非是以后配送公 司下设多个配送仓库并且之间还有业务方面的往来， 目前对配送公司下所有商品的物流模式，都可以直接 定义为直送的物流模式。
产生直送订货审批单上传订货流程 单据审核
按单品编辑订货审批 二级公司） 单（二级公司）
订货审批单
配送审批单
4.2补货流程 ------流程说明
1)补货申请可由分店、配送中心、二级公司、总部提出； 2)对于分店、配送中心、二级公司提出的补货申请单，如果为直 送、代销、自营，则传二级公司“按规则生成订货审批单/配送通 知单”，且只能生成直送订货单，如果为其它，则补货申请单上 传总部； 3)总部做的所有补货申请单均在总部进行审核； 4)在总部的“按规则生成订货审批单/配送通知单”，可以选择四 个生成方法：自动、直送、直通、配送，如果为自动，则按物流 模式来生成单的类型，物流模式为直送生成直送订货审批单，物 流模式为直通生成直通订货审批单，物流模式为配送生成配送审 批单，如果选择直送、直通、配送，则强制生成直通订货审批单、 直通订货审批单、配送审批单；
1.3.2、商品立项------立项作业
旧品引入 1）、系统已有商品与供应该商品供应商之外 的供应商绑定，实现一品多商。 2）、操作同新品引入。
2.1、订货流程 ------流程图
输入大类、 输入大类、输入 店号、 店号、供应商 输入大类、 输入大类、录入店 号、商品编码
选择编辑订货/配送申请 选择编辑订货 配送申请
1.2.2、商品立项------流程说明
2)、新品和旧品： 某一商品(商品编码或条码)在系统商品资料库(总 部或门店)中没有相关资料，则此商品(总部或门店)认 为是新品，对此引进的商品立项就是新品立项；相反 则被总部或分公司认为是旧品，旧品立项是此商品(总 部或门店)已有其商品资料，旧品立项只是通过立项程 序重新引进新的供应商。
财务否决退货单 检查金额 退货通知单
否决
财务否决退货单
产生退货单
3.2退货流程------流程说明
1、 退货流程说明 1)、所有退货申请均由分店、配送中心提出， 然后上传分店、配送中心所属的二级公司； 2)、二级公司对所有的退货申请单进行审核，审核完 后，如果商品的物流模式为直送，结算方式为代销， 则生成退货通知单；如果商品的物流模式为直送，结 算方式为购销，则生成退货审批单传“退货财务审批 单”；如果为其它商品，则退货申请单上传总部“退 货审批单”；
补货申请单（总部） 补货申请单（总部）
单据审核 产生补货申请单
查看补货申请数 据 二级公司） （二级公司）
查看补货申请数据 总部） （总部）
4.1补货流程 ------流程图（续）
直送代销 自营 是 按规则生成订货审 批单/配送通知单 批单 配送通知单 （二级公司） 二级公司） 否
按规则生成订货审 批单/配送通知单 批单 配送通知单 总部） （总部） 单据审核 选择生成方式：自动、直送、直通、配送
1.3.1、商品立项------立项作业
新品引入 1）、供应商手工填写或机打新商品报价单，盖章确认，采购员 与之洽谈； 2）、达成协议后，采购员填写新品推广表，经营运部市调 3）、召开新品确认会 4）、经会后通过的新品，助理填写新增商品表 5）、交部门主任确认签字，采购经理确认签字、物价小组确认 签字 6）、交信息部录入商品信息
1.2.3、商品立项------流程说明
(3)、若原该门店已有此商品的基本资料，此时认为是 旧品重新指定商品的销售范围，那么门店的原售价不 能更改，保留原有门店的售价，只完成旧品的新供应 商指定到门店； (4)、若原该门店没有此商品的基本资料，此时认为是 新品指定商品的销售范围，那么系统须按门店该商品 对应类别的加价率，自动生成其在指定门店的售价。
4.3补货流程 ------作业流程
门店 1）、门店采购员对欲补货商品在【采购管理】/【补 货】/【补货申请单】做《补货申请单》，审核后自动 上传至二级公司；
4.3补货流程 ------作业流程
二级公司、总部 1）、采购员对欲补货商品在【采购管理】/【补货】/ 【补货申请单】做〈补货申请单》，审核后自动上传 至二级公司； 2）、采购员按时在【采购管理】/【补货】/【补货申 请单】中审核补货申请单； 3）、采购员在【采购管理】/【补货】/【按规则生成 订货审批单/配送通知单】中检查审批，审核后生成 〈订货审批单〉或《配送审批单》；
批次物流模式
直送 直通、 直通、配送
3.1退货流程------流程图（续）
直送 直通、 直通、配送
是否为代销
否
退货审批单（总部） 退货审批单（总部）
财务审核退货单 二级公司） （二级公司）
通过
选择返配方式
退货 返配
百度文库
检查金额
否决
结算方式
代销 购销
财务退货审批（总部） 财务退货审批（总部）
通过
返配通知单
3.3退货流程------作业流程
注： 退货货申请审核后系统按规则自动拆分，拆分原 则为：物流模式为直送的商品生成《退货通知单》， 物流模式为直通、配送的商品生成《返配通知单》。
4.1补货流程 ------流程图
输入大类、 输入大类、 店号、 店号、商品编码
补货申请单（分店、 补货申请单（分店、配送 中心、二级公司） 中心、二级公司） 单据审核 产生补货申请单
3.3退货流程------作业流程
总部作业 1）、采购员在【采购管理】/【商品退货】/【退货审批单】中， 选择返配的方式，如果选择‘返配’，则生成返配通知单，如果 选择‘退货’，则一步生成配送中心的退货单检查审批分管分类 的退货商品； 退回给供应商的单据如果结算方式为购销，则需由财务人员进 行审核； a)门店及配送中心根据《退货通知单》退货至供应商，根据《返 配通知单》退货给配送中心或中转仓； b)采购员可在【采购管理】/【商品退货】/【查询退货单】中查 询门店及配送中心的退货单；
采购管理
主讲人：leevo
采购管理
商品立项 订货流程 退货流程 补货流程 自动报警参数设置 供应商清理、合并管理 预收货 批次库存调整
1.1、商品立项------流程图
编辑商品立项清单
单据审核
质检初审
二级公司 总部
物价审核 确认立项清单 编辑商品立项清单
单据审核
编辑商品立项清单 编辑商品立项清单
1.2.3、商品立项------流程说明
3)、价格方面： (1)、新品立项需由总部物价小组审核供应商进价、公 司售价，立项完成后公司售价为物价新指定的售价； 旧品立项时物价只需审核新引进供应商的进价，公司 售价须与现有商品资料中的售价相同，在立项时是不 可改动的； (2)、当总部采购管理本部做了“商品销售范围的指定 单”，并审核后，不经过总部物价室指定售价，系统 自动按门店的加价率调整商品的售价，然后把相关的 商品资料直接传到对应的门店；
1.2.5、商品立项------流程说明
5)、倒扣商品注意事项： (1)、在旧品立项时，合作倒扣(29)结算方式的商品在旧品立项时， 不能再立项为代销或购销的供应商结算方式，即对于一个单品如 果新品立项成了倒扣的结算方式，就不得再旧品立项成其它的结 算方式； (2)、在立项程序模块的“基本资料”的窗口中，经营类型不能手 工新增或修改，经营类型不再是用户立项时是否记库存的标识了， 只作了后台程序处理的一个标识；为了解决后台日结程序在处理 算法、效率方面的问题，如果新品立项成了29(合作倒扣)的结算 方式，后台程序自动地把其商品的经营类型定义为“联营”。