营销中心人效管理分析Q季度PPT课件

Q1季度招聘产品线效能分析
1、 Q1季度最优招聘团队--人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配比低、离 职率低：北京、深圳、上海、武汉、郑州；
以上这些城市招聘团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市 场份额。
2、 Q1季度招聘警戒团队—人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率 高：南宁、厦门、大连；
0.00%
5.00% 人均环比增长率 10.00%
15.00%
厦门(41.04%;-22%)
20.00%
Q1相对Q4人均增长大于人数增长的有21家分公司，其中北京、南京、福州、无锡、南 宁、厦门 是人均业绩增长低于人数增长率，其中南京人均业绩高于同级城市呈实心
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800 600 400
总业绩与团队配比--黄页
主管效能高：总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低：北京、上海、哈尔滨 主管效能低：总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比高：无锡 、南宁 、青岛 、大连
1/4 无锡
3/13
Q1黄页
17/81
15/79
主 管
8/47
/ 员 3/20
工
配 比
3/23
10/91
1/11
4/57
长春
以上这些城市黄页团队必须严格控制人员数量，淘汰低能效员工（后10%）， 整合团队配置，提高人效。 3、本季度环比上季度，石家庄人均业绩环比增长幅度最大，近60%。
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总业绩与市场饱和度--黄页
最优团队--第一象限、实心：总业绩高、人均业绩高，市场饱和度有可增长空间：北京、上海、哈尔滨； 落后团队—第三象限、空心：总业绩低、人均业绩低，市场饱和度开发不够：无锡、东莞、南宁、青岛； 厦门的市场饱和度高，但是总业绩和人均业绩均低，需要注意控制团队数量，调整部门结构。
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Q1季度黄页产品线效能分析
1、Q1季度最优黄页团队--人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配比低、离职 率低：北京、上海、哈尔滨
以上这些城市黄页团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市 场份额。 2、 Q1季度黄页警戒团队—人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率 高：无锡、南宁、青岛
落后团队—第三象限、空心：总业绩低、人均业绩低，市场饱和度开发不够：南宁、厦门、无锡等； 哈尔滨的市场饱和度高，但是总业绩和人均业绩均低，需要注意控制团队数量，调整部门结构。
400
哈尔滨
Q1招聘
350
武汉
天津
深圳
300
250 饱 和 200 度
150
100
50
0 0
重庆
南宁
太原
石家庄
大连 长春 福州
深圳 北京
5,600,000
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S1-s4级平均人数环比上季度增幅--黄页
石家庄、长春、沈阳人均业绩环比增长相对较快的前三名。石家庄、杭州、青岛等城市人均增长大于 且人数环比下降。厦门人数增长41%，人均业绩下降-32%，需要严格控制人员数量，提高人均业绩。
60%
50%
40%
人 30% 均
-0.98% -0.13% 200
0
40000 30000 20000 10000
0
分公司全员平均人数及人均业绩增幅—全线
q1分公司平均人数及相对q4增幅情况
14.97% -4.40% -3.05%
-4.63%
-2.95%
60.00% 41.04%
40.00%
20.00%
0.00%
-20.00%
26651
25.00%
Q1黄页
20.00%
无锡
天津
15.00% 离 职 率
10.00%
5.00%
南宁
东莞
青岛
长春杭州
苏州 郑州
厦门 太原 石家济庄南
福州
长沙 重庆
大连
沈阳 武汉
合肥
南京
成都 哈尔滨
0.00% 600,000
1,600,000
2,600,000
3,60Байду номын сангаас,000 总业绩
4,600,000
广州
上海
以上这些城市招聘团队必须严格控制人员数量，淘汰低能效员工（后 10%），整合团队配置，提高人效。 3、厦门、无锡、苏州、南京、重庆、天津等城市人均业绩环比下降，其中厦 门、 无锡 人数呈环比上涨趋势，必须严格控制人员数量。
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总业绩与市场饱和度—招聘
最优团队--第一象限、实心：总业绩高、人均业绩高，市场饱和度有可增长空间：北京、深圳、上海、武 汉；
Q1人数
Q1环比Q4
q1全线人均业绩
26651
0%
Q1人均业绩
q1整体平均业绩
Q1环比Q4
40% 30% 20% 19346 10% 0% -10% -22% -20% -30%
相对q4，杭州、武汉、沈阳、郑州、哈尔滨、长沙人数环比降低，人均业绩 只有厦 门降低，其他城市均上涨。（此处人数及人均业绩是s1-s10级销售+支持全员）
长沙
杭州
厦门 无锡
东莞
南宁
大连 青岛
石家庄
苏州 郑州 长沙
厦门
重庆 杭州
福州
济南
太原
合肥
武汉 南京
沈阳
哈尔滨
天津 成都
广州
上海 北京
深圳
1/20 800,000
1,800,000
2,800,000
3,800,000 总业绩
4,800,000
5,800,000
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总业绩与部门离职率--黄页
无锡黄页离职率最高，且总业绩、人均业绩最低。需要控制好人员流失，做好相关培训和安抚工作，增 加员工的归属感。
营销中心2014年人效管理分析
2014年Q1季度
分公司全员平均人数环比上季度增幅—全线
50%
Q1环比Q4情况
40% 长春
30%
人
沈阳
均
业20%
绩 哈尔滨
环
比 增10%
长
率
0%
郑州 长沙
杭州
石家庄
武汉
济南空
太原
上海
苏州
深圳
成青都岛 天津广州 东莞
北京
大连
合肥 重庆
无锡 福州
南京
-10%
南宁
-20% -5.00%
160 厦门
Q1黄页
140
120
饱 和 100 度
80
60
无锡
福州
南京
太原 石家庄
大连
长春长沙 杭州
沈阳
南宁
合肥 苏州重庆 济南
郑州
武汉
东莞
青岛
成都 哈尔滨
天津
40 500,000
1,500,000
2,500,000
总3业,5绩00,000
4,500,000
北京
广州
上海 深圳
5,500,000
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业
绩 环
20%
比
增 长
10%
0%
-10%
石家庄
Q1黄页
杭州
青岛
沈阳
长春
郑州
天津
济南
太原
哈尔滨
东莞 上海
合苏肥州 重庆
深圳
长沙
广州
武汉 大连
无锡
北京
南宁
成都 南京 福州
-20% -20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
人数环比增长
5.00%
10.00%
厦门41% 15.00%
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