政府采购廉政风险点与防控措施一览表
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政府采购廉政风险点及防控措施一览表
所处环节廉政风险点防控措施责任主体编制采购预算不具备约束力▲根据部门预算要求编制
依据批复的政府采购预
编制采购计划计划性不强▲
算
不规范的口头答根据有关规定进行书面
审批各科室采购申请
复▲▲批复
办公室
工作程序不规范▲严格执行政府采购规定
组织实施采购
▲▲的工作程序
不按要求进行审
加强政策学习,严把立
做年度采购计划批,超标准制定采
项关
购计划▲
1 、不按规定进行1、按要求选定采购方式
会议、办公用品
2、达到公开招标限额的
在财政部门政府招标▲
实施公开招标
采购指定供应商实 2 、不按规定进行
3、招标过程由纪检室全
询询价施政府采购▲
程跟踪办公室价采 3 、在招标、政府
根据额度和政府采购要协议采购在财政购采购过程中接受
求,确定采购方式、各部门政府采购指宴请、礼品或回扣
负其责。办公室负责采定供应商询价▲
购物品、验收物品;财
务室负责支付资金,使用科室负责管理